老師好！剛入職的新會計，發現一筆帳。 請老師幫忙看下是否正確，老人服務中心收到服務費。 五月收六月費用 借：銀行存款 4000 貸：預收賬款 4000 六月確認收入 借：預收賬款4000 貸：服務費收入4000 然后六月中旬老人退住了，原會計做的賬是 貸：服務費收入-4000 貸：預收賬款4000 借：預收賬款2400 貸：服務收入2400 感覺是做錯了，請老師幫忙看下
是盈利的還是非盈利的
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請問老師收一年的服務費，開了一張發票，按12個月確認收入，收到錢 借銀行存款 貸預收賬款，開發票交增值稅 借預收賬款 貸主營業務收入 應交增值稅銷項稅額 ，之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業務收入 …這樣做對嗎？之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
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老師請問這個月發現上個月軟件做賬上有一個科目用錯了，應該怎么辦？借：預付賬款 貸：其他業務收入 應交稅費—應交增值稅 正確的是借：預收賬款 貸：其他業務收入 應交稅費—應交增值稅，修改后是借預付賬款-借預收賬款+但是其他業務收入的數字對不上了，請問是什么原因呢？
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老師好！剛入職的新會計，發現一筆帳。 請老師幫忙看下是否正確，老人服務中心收到服務費。 五月收六月費用 借：銀行存款 4000 貸：預收賬款 4000 六月確認收入 借：預收賬款4000 貸：服務費收入4000 然后六月中旬老人退住了，原會計做的賬是 貸：服務費收入-4000 貸：預收賬款4000 借：預收賬款2400 貸：服務收入2400 感覺是做錯了，請老師幫忙看下
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老師，我9月預收了3個月租金（2022年9月10至12月10日），我9月就開了發票，我9月做賬是不是要借：銀行存款 貸：預收賬款 貸：應交稅費 -簡易計稅 我們是一般納稅人簡易計稅的。 等10月11月12月做賬時分別確認這3個月租金收入就可以了吧。借：預收賬款 貸：其他業務收入
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老師您好，我這邊前期做了2筆賬，借其他應收款-22000 貸銀行存款-22000，當時是沒有發票入賬，后面又做了筆借管理費用-研發支出-22000 貸預提費用-高新服務費 現在發票來了，我要入賬，該怎么做， 借：預提費用-高新服務費 22000 應交稅費進項稅額-640.78 貸：其他應收款 22000 這中間差的640.78我要怎么借貸平衡，謝謝
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入庫單1190 實際付了1189.5元 借 原材料1190 貸銀行 貸營業外收入 對不
粵公網安備 44030002003870號
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是盈利的
那你直接計入主營業務收入就行了 借銀行 貸預收 借預收 貸主營業務收入 貸銷項 如果是退了２４００那就置沖減兩千四 貸主營業務收入２４００負數 貸銀行存款２４００ 其他不用做 你上面的分錄不對
已經開票了呢？是要沖減4000的
全額沖然后再開１６００？的嗎
全額沖然后退1600
我是覺得預收賬款貸方那筆4000不用做了吧
你上面的分錄是退２４００吧
是收入2400元
那就發票全額沖然后重新開２４００的收入 然后分錄直接沖減１６００就行了 貸主營業務收入-１６００ 貸銀行存款１６００