銷售家具，客戶收到貨后，發(fā)現(xiàn)問題，要重新補(bǔ)，如果補(bǔ)的貨一共265元，工廠承擔(dān)238客戶應(yīng)付27元，分錄是不是借：銷售費(fèi)用 應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
你好 是的 這樣分錄 對的?
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銷售家具，客戶收到貨后，發(fā)現(xiàn)問題，要重新補(bǔ)，如果補(bǔ)的貨一共265元，工廠承擔(dān)238客戶應(yīng)付27元，分錄是不是借：銷售費(fèi)用 應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
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我們是家具的生產(chǎn)銷售，給客戶補(bǔ)了一個(gè)產(chǎn)品，一共200元，我們公司員工承擔(dān)80，公司承擔(dān)120，分錄是不是： 借：銷售費(fèi)用 120 其他應(yīng)收款 —**人 貸：主營業(yè)務(wù)收入 174 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 26
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老師，我司增值稅一般納稅人，銷售商品開具發(fā)票給客戶10萬，那會計(jì)分錄是:借，應(yīng)收賬款100000貸，主營業(yè)務(wù)收入-庫存商品88495.58元，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅11504.42元。有些企業(yè)是沒百分百體現(xiàn)全部業(yè)務(wù)，稅局到公司突擊檢查，拿走公司資料，說有88498.58元沒交稅，但有銷售貨物給客戶，內(nèi)賬會計(jì)做分錄是，借，應(yīng)收賬款88495.58，貸，主營業(yè)務(wù)收入88495.58，就是銷售沒開票，就少收客戶貨款，不收稅費(fèi)。現(xiàn)在稅局要求補(bǔ)稅了，那要怎么補(bǔ)稅，不含稅收入申報(bào)多少，銷項(xiàng)稅申報(bào)多少，反正稅局是針對企業(yè)，沒要求客戶也補(bǔ)稅。
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老師，我現(xiàn)在用新的收入準(zhǔn)則做帳，發(fā)貨，客戶簽收就做，比如，貨是10000，增值稅是1300借，應(yīng)收帳款10000，貸，主營業(yè)務(wù)收入10000，等開票在做一筆，借，應(yīng)收，1300，貸，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)，1300，是這樣嗎？
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我想請教一下，現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來，我進(jìn)行了價(jià)稅分離，借原材料50000元，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500，貸應(yīng)付賬款56500元，我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款，貸主營業(yè)務(wù)收入，月中的時(shí)候，客戶要求開20000元的發(fā)票給他，然后開票稅金是安8個(gè)點(diǎn)來收對方的稅金就是1600元，我分錄是借應(yīng)收帳款1600元，貸應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1600元，現(xiàn)在問題來的，問題一：我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額問題二，我的應(yīng)交稅金跟實(shí)際對不上，我怎么處理這幾個(gè)問題，分錄分別怎么做
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老師，25年補(bǔ)計(jì)提24年12月工資的會計(jì)分錄，借：管理費(fèi)用，因我公司執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，24年計(jì)提工資15萬，目前工資已全部發(fā)放，5月份所得稅年度匯算賬載金額，發(fā)放金額，稅收金額各填多少，有調(diào)整嗎？
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怎么注冊個(gè)體戶？ 個(gè)體戶有什么風(fēng)險(xiǎn)
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做融資的話，有沒有很鍛煉財(cái)務(wù)能力？
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老師，賬載金額不應(yīng)該是24年1-12月份計(jì)提工資的金額嗎？為什么要加25年1月份補(bǔ)計(jì)提的2833元，截止目前已發(fā)放工資152833元。
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有一家合作社和一家公司，同一地址，電費(fèi)戶頭是合作社的，但是是和公司一起用的，電費(fèi)發(fā)票開給合作社的，公司也需要電費(fèi)發(fā)票，怎么辦
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想問一下這種怎么做賬
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老師你好，2024年1_12月份計(jì)提工資15萬元，2025年1月發(fā)放12月份工資，發(fā)現(xiàn)少計(jì)提2月份工資2833元，在2025年1月份做了補(bǔ)計(jì)提，2024年度所得稅匯算，職工薪酬調(diào)整表格，賬載金額，應(yīng)付金額，稅收金額，各填多少，需要調(diào)整嗎？
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郭老師，員工旅游的費(fèi)用，要申報(bào)個(gè)稅嗎
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一、上海公司的法人是自然人A，A占股100%； 二、長沙公司，注冊資金200萬，自然人A是法人，占股1%，上海公司占股99%；（根據(jù)注冊資金金額，A只需要實(shí)繳2萬即可）； 2024年，A在長沙公司實(shí)繳注冊資金5.5萬，是以A個(gè)人名義存入長沙公司銀行賬上，且備注清楚：投資款，并已在稅務(wù)局繳納了印花稅； （A在長沙公司超過應(yīng)實(shí)繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬）； 請教一下，可否這樣處理： 第一種： 讓上海公司寫個(gè)代付款證明，表明：讓自然人A，代替上海公司，在長沙公司實(shí)繳注冊資金3.5萬？ 第二種： 讓上海公司打3.5萬到長沙公司，算上海公司實(shí)繳長沙公司的注冊資金，同時(shí)長沙公司退3.5萬給自然人A，相當(dāng)于置換，更正24年自然人A，多實(shí)繳了3.5萬。但不再繳納印花稅（24年這3.5萬實(shí)繳注冊資金己繳納印花稅） 請問老師，哪種處理方法好？ 或者有更好的處理方法？
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老師好，我們公司會囤貨導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，公司會按照穩(wěn)定的稅負(fù)勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以實(shí)際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的，電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進(jìn)項(xiàng)，這會產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
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謝謝老師
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！
我還想問一下，銷售費(fèi)用超過銷售收入15%部分不能扣除，我上面的銷售費(fèi)用在這15%以內(nèi)嗎
你好 銷售費(fèi)用是要以全額扣除
沒有超過銷售收入15%部分不能扣除這個(gè)說法嗎
你好 銷售費(fèi)用沒有 這個(gè)說法? 傭金， 宣傳費(fèi)等有扣除標(biāo)準(zhǔn)?
二級科目傭金， 宣傳費(fèi)有扣除標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)費(fèi)也是全額扣的嗎
二級科目傭金， 宣傳費(fèi)有扣除標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)輸是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的? ？
是發(fā)貨發(fā)生的運(yùn)費(fèi)
可以全額扣除的呢?
貨發(fā)出去后，有問題的公司重發(fā)了，原來的不合格的也沒有收回來（收回來也沒用，還要浪費(fèi)運(yùn)費(fèi)，干脆不收回來）這種情況只是增加了生產(chǎn)成本，別的沒什么影響吧
你好 你要是不收回來，是的。正常做銷售交稅就可以