老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產負債表，利潤表，現金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現在我在重新建賬，根據資產負債表和銀行對賬單，錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現在試算平衡了，生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師好！公司是小規模納稅人，去年的所得稅是今年第一季度交的，但是去年都沒有計提，今年四月份補提的，現在季度申報，發現資產負債表和利潤表溝稽關系不對，未分配利潤期末余額—年初余額不等于利潤表中的凈利潤本年累計數，剛好差了補提的所得稅金額，這個應該怎么處理？

老師，您好，我是6月份開始接賬建賬，前面會計做的報表凈利潤是-300萬，我應該在金蝶軟件中如何提現？開始我輸入未分配利潤期初數，但提示資產負債表和利潤表之間勾稽關系不對，如何處理

老師：您好！我們公司用的是小企業會計核算制度，有筆成本費用2022年底忘記計提了！在企業所得稅匯算清繳的時候已進行處理。5月份賬務處理的時候，會計分錄為 借：未分配利潤，貸：應付賬款，到五月份結賬的時候，發現資產負債表和利潤表的利潤關系勾兌不上，未分配利潤期末-期初≠凈利潤，這該如何處理？

老師，您好！ 今年5月份以前的賬是代理記賬公司代理的。 7月份我發現2月份報表之間的勾稽關系不等: 2月份資產負債表未分配利潤的期末數—期初數不等于2月份的利潤表的凈利潤的期末數 二者差異10萬 資產負債表29878.87-（-58987.09）=88865.96 但2月份利潤表的凈利潤=188865.96 二者差異10萬 我查詢了2份科目余額表，沒有以前年度損益？ 這10萬差異是？