老師：這種情況會有金額差異，那如何處理？怎么調增期初數據？

你好對的； 你 去調整應付賬款? 和未分配利潤的數據 ； 負債表里面??

老師：如何調整期初數據呢？還要做會計分錄嗎？

你好； 不用做分錄； 只需要去改 報表的期初數據的??

老師：您好！因為沒操作過，所以不明白，您的意思是直接修改財務軟件中報表模塊中5月份的資產負債表里的應付賬款和未分配利潤的年初余額是嗎？

你好；? 是的；直接修改期初數據哈 ； 對的?

老師：還想請教一下，如果年初數據不修改，只是做憑證入賬，第二季度季報的時候按報表的凈利潤和資產總額申報，會有問題嗎？還是必須要更改年初數據，第二季度季報數據才是正確的？

你好； 到時就記住這個差異金額； 你報表報送的時候； 從軟件里面導出來； 自己手動改數據期初； 才能去報給稅務系統哈??

老師：那每個季度申報的時候都需要從財務軟件里導出數據，手動修改，才能得到正確的申報數據嗎？您剛才說的直接修改，也是要從財務軟件里先導出資產負債表數據，手工修改，是嗎？像我這種情況，利潤表需要手工修改嗎？

你好；? 是的；自己手動改的；? ?改成正確數據； 不然不平衡 勾稽關系； 到時怕稅務系統異常的??

青老師：您好！那利潤表也需要手工修改嗎？

你好； 利潤表不影響的；? 這個是本年的； 你改的是年初的 ； 主要是動負債表?

明白了！謝謝老師！

不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??

祝您工作順利！天天都有好心情！