有差異是對的，但是，第一，首先自己內部的話，這個報表到底該如何調整呢？我的調法對嘛？請老師具體告訴我下呢。第二，自己內部調整完畢后，稅務局那塊，是否重新申報下去年的報表比較好？還是官網上不修正去年的，直接在今年的財務報表上調整期初即可？

你好1；? ? ? 對的哈； 我記得我給你寫了分錄的 ； 把錯誤的管理費用 調到 利潤分配去； 月末把管理費用期末數據結轉就可以了。 其他表格不動? ? ? ?

老師，我現在問的是報表啊，您的意思是，我所有的報表都不用動？可是，現在利潤表和資產負債表的勾稽關系不對，資產負債表的期初未分配利潤+凈利潤本年累計-100才等于期末未分配利潤啊。這樣不是應該手動調整下嘛？難道一直這樣不平的，放著？

你好1； 報表不動哈； 你現在是調整的跨年數據的 ；? 你 財務軟件是改不了期初的； 你報給稅務局 報表期初自己手動改了再報? ??

老師，第一我說的內部調整報表，就是自己在excel里做一下調整，以便去調整今年的期初數，不知道我前面發的這樣的調整對嘛？就是資產負債表的應付職工薪酬加100和未分配利潤少100，對的吧？第二，您說的報表不動，意思是稅務局里去年的報表不動，是吧？第三，去年有一名員工工資發放時被銀行退回，我又重發的，假設為20，假設去年賬載金額是1200，實際發生額1200+100-60=1240，稅收1240，納稅調整額40。所以A105050里是看不出這個100這個金額的。這樣一來，今年報表的期初跟去年報表的期末相差100，但是匯算清繳里不能直接看到這個100，反而看到的是40的差額。這樣稅務局那邊不會想查嘛？

你好1； 是的；? ? 可以內部調整下； 避免報稅務局的數據也錯誤了； 因為 勾稽不平的? ； 有這個差異金額的； 2. 對的；去年不動哈；? ?就是年報數據? ?調整下 ；4. 你年報咋個在報數據的?

老師，前面的年報我前面是按照第四季度的數據在保的，就是不包括計提12月工資，因為做在1月了。所以，稅務局官網上，去年第四季度的報表不動，但是調整去年的財務報表年報，對吧？把官網上，去年財務報表年報的期末調整為今年的期初數一樣？