老師你好，今年1月份公司虧損，利潤總額是負數，資產負債表中期末數減去期初數等于本年凈利潤。2月份公司有利潤，但是當月我沒有計提所得稅費用，導致資產負債表中未分配利潤期末數不等于年初數加上本年凈利潤，這種出現的原因和解決方法是什么

本月發現去年有個費用忘記攤銷啦，本月補提：借：以前年度損益調整 2萬 貸：預付賬款2萬，月底結賬時借：利潤分配-未分配利潤2萬 貸：以前年度損益調整2萬，不考慮所得稅。結賬時資產負債表的未分配利潤期末數不等于期初數+利潤表本年累計數，有個差額，此差額就是以前年度損益調整的差額2萬。請問如何處理？需要調整資產負債表期初數嗎？

老師我咨詢下:資產負債表與利潤表的勾稽關系:未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整—分配的利潤.這樣算下來未分配利潤對不上要怎么辦? 2月份凈利潤本期金額是-20187.52 ,未分配利潤是-36044.34. 3月份凈利潤本期金額是-10274.38 ,未分配利潤是-44700.92.年度損益是1036.76.

八月份退22年企業所得稅1.8萬，做賬借：以前年度損益調整，貸未分配利潤，為嘛報表沒提現出來，結果利潤表和資產負債表的勾稽關系不平 本年凈利潤累計?年初未分配利潤不等于資產負債表未分配的期末數，正好相差1.8萬

老師，您好！ 今年5月份以前的賬是代理記賬公司代理的。 7月份我發現2月份報表之間的勾稽關系不等: 2月份資產負債表未分配利潤的期末數—期初數不等于2月份的利潤表的凈利潤的期末數 二者差異10萬 資產負債表29878.87-（-58987.09）=88865.96 但2月份利潤表的凈利潤=188865.96 二者差異10萬 我查詢了2份科目余額表，沒有以前年度損益？ 這10萬差異是？