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你好這個是文件規定的，財會2016.22 是為避免報表難看，可以這么理解，這個對應這個是借方期末數重分類過去，“應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目期末借方余額應根據情況，在資產負債表中的“其他流動資產”或“其他非流動資產”項目列示；“應交稅費——待轉銷項稅額”等科目期末貸方余額應根據情況，在資產負債表中的“其他流動負債”或“其他非流動負債”項目列示；“應交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應在資產負債表中的“應交稅費”項目列示。

2021-07-19

你好；需要的；根據企業會計準則第 30 號，則需要在資產里列報。所以需要重分類至其他流動資產。比如1、“應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”借方余額，列示到資產負債表中的“其他流動資產” 或“其他非流動資產”中；　　2、“應交稅費——待轉銷項稅額”等科目期末貸方余額，列示到資產負債表中的“其他流動負債” 或“其他非流動負債”項目中；　　3、“應交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額列示到資產負債表中的“應交稅費”項目。

2024-01-02

你好，學員，一般是其他流動資產比如有些企業的近幾年客戶都是開普票，最近幾年一直抵扣不了，也可以放在其他非流動資產

2023-08-16

應交稅費是一個負數嗎

2022-04-10

你好，學員，這個做一筆調整分錄調整到其他流動資產科目即可的

2022-03-03

快賬用戶4115 追問 2021-07-19 11:45

那期末，真正確認為應交稅費的明細科目就只剩下未交增值稅，代扣代交增值稅了，主要這樣期末確認資產的時候重新分類了一下，跟平時的資產總額不是不太一樣了嗎？

快賬用戶4115 追問 2021-07-19 11:47

平時做資產明細表時候，這個進項稅額只要是專用發票可以抵扣的那種就是默認不屬于資產成本了，而且外購的資產成本很大的時候，有時進項稅額也很大。

齊紅老師解答 2021-07-19 11:53

是不一樣，這個，那需要看期末數，只有這個出來這個期末數為負數，調過去，實務中一般是結轉之后是負數才調過去，實務中，

快賬用戶4115 追問 2021-07-19 12:02

謝謝老師耐心解答，一直容易混亂的就是期末的結轉應交稅費，我再慢慢理解一下，不懂的再來問您。

齊紅老師解答 2021-07-19 12:05

好的，這個一般就直接結轉之后看期末數，只有是負數，才轉過去，實務中是這樣，

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老師，為什么應交稅費，有的項目比如應交增值稅，未交增值稅，待抵扣和待認證的進項稅要填到流動資產或者非流動資產，這些不是負債科目的明細嗎？因為購入資產的入賬價值，稅費不可以抵扣的時候屬于資產成本嗎？？

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