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老師,請問下我們當月是以實際出貨的確認收入,但是每個月確認的收入,要到第二個月才能開出發票,這樣的話,就跟增值稅納稅申報表的金額不同了,這種情況應如何處理呢

2021-07-16 13:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-16 13:31

你好 這種是你做無票收入,先去申報,下個月開發票再下下個月申報是開發票%2B本月無票-之前無票收入去申報這樣去申報

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你好 這種是你做無票收入,先去申報,下個月開發票再下下個月申報是開發票%2B本月無票-之前無票收入去申報這樣去申報
2021-07-16
同學你好,增值稅是按當月實際開票情況繳納,確認收入可以分月確認,這種情況涉及金額較大的話向專管員報備一下比較好,以防稅務系統預警。
2022-01-18
你好,按報關單實際出口月份來確認收入.出口貨物一直都是按報關單實際離境確認收入的
2022-02-18
你好,兩種情況都下個月確認收入,結轉成本的呢
2020-10-19
你好,咱們可以先借應收賬款貸主營業務收入,不體現稅額。
2022-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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