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老師,小規(guī)模納稅人增值稅季度社保表的時候,紅色框里面為什么老是驗證不通過?這個季度小規(guī)模公司不含稅銷售額普票是331298.53元,專票是96733.9元,普票增值稅是3312.99元,專票增值稅是967.34元。還有一個稅控盤一年280元抵稅的,這個表應(yīng)該怎么填呢?

老師,小規(guī)模納稅人增值稅季度社保表的時候,紅色框里面為什么老是驗證不通過?這個季度小規(guī)模公司不含稅銷售額普票是331298.53元,專票是96733.9元,普票增值稅是3312.99元,專票增值稅是967.34元。還有一個稅控盤一年280元抵稅的,這個表應(yīng)該怎么填呢?
2021-07-05 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-05 17:45

你好季度不超過45萬,這個普通發(fā)票不含稅填寫10欄,第3欄刪除,第1行等于第2欄,這個96733.9*2%填寫減免表2,3.4列,和第18欄,280 也是一樣的填寫方法

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你好季度不超過45萬,這個普通發(fā)票不含稅填寫10欄,第3欄刪除,第1行等于第2欄,這個96733.9*2%填寫減免表2,3.4列,和第18欄,280 也是一樣的填寫方法
2021-07-05
專票填寫第2行,普票填寫未達起征點一行
2022-10-17
同學(xué),你好,普票不超三十萬,直接填寫主表第11行,專票填寫最上面的,代開專票那一欄和第一行。同時填寫減免明細表上半部分,把這個2%專票的稅率寫到本期發(fā)生額和抵扣額里。
2021-01-11
你好在專票在第一欄和第二欄填寫 普票,在第十欄填寫專票 減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項目里面填寫。
2020-10-15
第一行和第三行里面填寫392079.2,然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。
2023-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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