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老師,小規(guī)模納稅人第二季度只開了不含稅普票392079.2元,稅額,3920.8,這是稅盤里面的數(shù)據(jù),1%稅率,填寫增值稅申報(bào)表該怎么填啊,一直比對(duì)通不過…

2023-07-02 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-02 10:48

第一行和第三行里面填寫392079.2,然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。

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快賬用戶7562 追問 2023-07-02 10:51

謝謝老師,終于通過了,申報(bào)成功

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快賬用戶7562 追問 2023-07-02 10:56

第二季度超過30萬,總共減免2%稅款7841.58元,繳納增值稅3930.8元,這個(gè)減免的2%還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-02 10:58

減免的2%不需要做賬務(wù)處理

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快賬用戶7562 追問 2023-07-02 10:58

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-02 10:59

不用客氣,周末愉快。

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第一行和第三行里面填寫392079.2,然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2023-07-02
你好,免稅的稅額按照3%出來的嗎?如果是的話,其他的不填寫啊,忽略這個(gè)提示提交就可以了。
2023-04-11
你好,既然普票沒超過30萬,按照3%填寫就行
2023-04-14
你好,同學(xué),填寫在免稅銷售額那里
2023-04-14
你好 你第二季度總收入超45萬了嗎? 您利潤表是本期數(shù),本年累積兩列嗎?
2021-07-13
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