第一行和第三行里面填寫392079.2,然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。
老師,比如小規(guī)模納稅人一季度使用稅控盤開具增值稅普通發(fā)票的不含稅銷售額是5萬,稅額500元,在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票的不含稅銷售額3萬,稅額300元,都是1%的稅率,這樣怎么填寫增值稅申報(bào)表呢?
老師,您好。小規(guī)模納稅人,第二季度共開了9800的普票,稅率1%,請(qǐng)問增值稅納稅申報(bào)表怎么填?然后第二季度利潤表的本期數(shù)是填寫4至6月的數(shù)據(jù)?還是填寫1至6月份的數(shù)據(jù)呢?
“提問”老師好,第四季度開普票不含稅金額239676.25元,稅額2396.76元,按1%稅率開的,現(xiàn)申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅表,申報(bào)表如何填
老師,我是小規(guī)模納稅人,第1季度全開具的是負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表第一張表如何填寫?只有填不含稅的開具負(fù)數(shù)那里可以填數(shù)字?那我負(fù)的稅金填在哪里?我更正申報(bào)第1季度的增值稅所得稅
小規(guī)模納稅人,第一季度,開具1%增值普通發(fā)票5490.1元,稅額54.9元,我直接填免稅銷售額5490.1元,為什么申報(bào)表比對(duì)總是報(bào)不了。應(yīng)該怎么填
老師,有一家公司 報(bào)工資的時(shí)候 漏報(bào)了幾個(gè)臨時(shí)工的工資 期中有三個(gè)是1000塊錢的 已經(jīng)產(chǎn)生個(gè)稅了 現(xiàn)在可以更正申報(bào)嗎
這個(gè)是企業(yè)所得稅0.03是什么
紙質(zhì)普通發(fā)票,開了紅字要拍照驗(yàn)舊嗎
歐老師接一下我的問題,其他老師勿接
請(qǐng)問老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)申報(bào),108投資總額填認(rèn)繳金額還是實(shí)繳金額,還是其他金額
買賣合同印花稅滯納金怎么計(jì)算?歐老師回答其他老師勿接
老師,那比如我們是土方建筑勞務(wù)分包方,我們開差額納稅發(fā)票,除了扣除分包款,還可以扣除我們自己?jiǎn)T工的工資嗎?比如食堂,辦公室的
A公司欠款B公司200萬,B公司注銷了,B公司的掛賬可以轉(zhuǎn)移給股東個(gè)人嘛,需要準(zhǔn)備什么資料備查?
請(qǐng)問老師 個(gè)體能開3%的普票
老師,我前年考過了一門中級(jí)財(cái)管,去年過了一門經(jīng)濟(jì)法,今年不報(bào)考的話,去年考過的經(jīng)濟(jì)法會(huì)一直有效還是過了今年無論報(bào)考不報(bào)考都會(huì)失效了
謝謝老師,終于通過了,申報(bào)成功
第二季度超過30萬,總共減免2%稅款7841.58元,繳納增值稅3930.8元,這個(gè)減免的2%還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
減免的2%不需要做賬務(wù)處理
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快。