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小規模代開專票稅費100，之前有預繳稅款100，就抵減了，但現在申報的代開金額填哪一欄？填第1欄有稅款，但實際是抵減了又沒上稅！

2021-07-05 17:10

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-07-05 17:12

你好這個填寫1行，你這個填寫之后截圖給我主表，這個你這個代開1% 么，這個倒數第2欄還需要填寫你代開繳納增值稅稅額，

快賬用戶5923 追問 2021-07-05 17:29

231985.74這個是代開專票金額，但代開時抵減了之前的稅錢，1欄填這個數就要產生稅款，但實際又是找了的，不知道填哪一欄？

齊紅老師解答 2021-07-05 17:33

你好，是不是開1% 這個，那這個對應這個231985.74*2%填寫減征額，18欄和這個對應這個減免表2.3.4列

你好這個填寫1行，你這個填寫之后截圖給我主表，這個你這個代開1% 么，這個倒數第2欄還需要填寫你代開繳納增值稅稅額，

2021-07-05

你好，同學。免稅是在你第十一行填寫。

2020-01-15

你好，你看下你需要補地方教育和教育附加嗎？如果不需要的話，直接零申報就可以的附列資料如果不是差額計稅的，不用填寫

2022-04-28

你好；? ? ?先做預繳；預繳后在? 預繳欄次? 下次申報的時候會自動抵減。是的? ?

2022-02-18

你好找你稅務局給你維護下預繳自己填寫不了

2021-10-16

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