這個問題有沒有老師可以解答一下小規模企業建筑勞務清包工，報表季度申報，給對方公司開具了300萬的發票，增值稅已全部繳納，但是實際只發生了100萬的成本，報表應該怎樣填寫？成本按多少填寫？所得稅按開具300萬的發票計算，還是按照實際發生的100萬對應的計算
你好！實際的成本取得合規發票了嗎？后期還有成本支出發生嗎？還是已經完工了？
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企業是一般納稅人，開了六七百萬的專用發票，企業經營內容是裝卸搬運服務，所以它的主要成本是他的人工，可是很多臨時工是沒有，申報個稅的，只是做了一個工資表。分包出去的業務，對方也只是提供了人員花名冊，沒有開具勞務發票。所以這個公司的主要成本全部是人工，而且還沒有對應的發票，也沒有對應的轉賬支付，全是現金，還全部是沒有超過5000元的金額，這個該怎么去處理呢？怎么去規范它？讓它合法呢？
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小規模企業建筑勞務清包工，報表季度申報，給對方公司開具了300萬的發票，增值稅已全部繳納，但是實際只發生了100萬的成本，報表應該怎樣填寫？成本按多少填寫？所得稅按開具300萬的發票計算，還是按照實際發生的100萬對應的計算
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建筑勞務清包工，小規模，報表季度申報從4月份到6月份開具了500萬的發票，增值稅已經全部繳納，但是實際只發生200萬的成本費用，報表應該怎樣做？
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小規模建筑勞務清包工，報表季度申報，4到6月份開具了500萬的發票，但是實際只發生了280萬成本，工程還沒有結束，后續還會有成本，這種情況下報表應該怎樣做？增值稅按照500萬申報的，企業所得稅稅應該怎樣申報
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一家小規模勞務公司承包了200萬的純勞務并給對方開具了發票，人工工資都是通過農民工專戶代發，但因為甲方暫時沒有支付勞務費，所以沒有發放工資，請問老師，這種情況個稅要怎么報呢？馬上又要申報企業所得稅了，應該支付卻沒有支付的人工工資可以在本期算成成本嗎？企業所得稅要如何申報呢？
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建筑勞務清包工，我們是自己找工人干活，已經申報個稅了，后期還會有成本支出發生，還沒有完工
你好！可以先暫估成本
老師怎樣暫估，能否說的詳細一點兒，具體填寫在表格的哪個地方？謝謝
你好！你們工程總共人工費是多少？
您說的是已經發生的，還是完工之后大概全部的，已經發生的是100萬，如果全部完工的話大概得需要260萬左右
你好！大概的，你不是全額開發票了嗎？
是全額開發票了啊，如果完工的話大概得金額是260萬左右，老師能說的詳細一些嗎？謝謝
你好！借：主營業務成本—260? ?貸：應付賬款 暫估160? 銀行存款100
老師能說的具體一點嗎？暫估入賬的160萬，下個月應該怎樣做？
你好！下個月月初原分錄沖回暫估金額，再按實際發生的確認成本，月底差額可以在暫估，直到項目結實按實際成本就可以了