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Q

工資和社保每個月都需要計提嗎？計提和實繳分錄怎么寫啊？工資是六月份交發五月份的？那社保是當月交當月的嗎？

2021-06-29 19:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-06-29 19:49

你好！計提工資和社保都通過應付職工薪酬科目核算，借方科目根據實際受益對象列入相關成本費用中核算。社保是當月交當月的。實際繳納時 借應付職工薪酬 貸銀行存款

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快賬用戶3604 追問 2021-06-29 20:21

你寫具體一點嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-06-29 20:35

你好！我以管理人員為例 借管理費用 貸應付職工薪酬—工資 應付職工薪酬—養老保險 借應付職工薪酬 貸銀行存款

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你好！計提工資和社保都通過應付職工薪酬科目核算，借方科目根據實際受益對象列入相關成本費用中核算。社保是當月交當月的。實際繳納時 借應付職工薪酬 貸銀行存款
2021-06-29
你好，計提的社保，公積金也是七月份的。
2021-08-02
你好? 當月按當月的計提??
2022-02-18
你好？需要，因為需要在工資里扣除個人部分，再就是好統計全年社保金額
2024-02-19
當月計提 你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2021-01-26
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