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演示賬套

那個工資社保的分錄幫我理一下，比如6月份的工資6月份計提，6月份的社保當月交，6月份的個稅7月份申報繳納，工資是8月份發放，這些分錄要怎么做

2023-09-19 09:03

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-09-19 09:05

所有的分錄都是這些，發生了什么業務和科目就對應分錄和科目。 1．按考勤或產量統計表計提工資借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資貸：應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金借：管理費用-社保，公積金貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業部分） 3.發放工資時扣社保和個稅??????? 借：應付職工薪酬——工資貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ???? 應交稅費——應交個人所得稅庫存現金／銀行存款 4上交杜保借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）貸：庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅借：應交稅費——應交個人所得稅貸：銀行存款

2023-09-19

借管理費用-工資貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸應交稅費應交個人所得稅

2023-09-19

需要借管理費用工資貸，應付職工薪酬工資，這個就是集體的應發工資從五月份的工資里面扣除。

2022-06-14

同學，你好，六月工資，六月交社保，七月初發工資，八月進行申報的工資實際是六月的，專項也是六月的

2021-12-08

一、繳納社保費 1、借：管理費用——社保費貸：應付職工薪酬——社保費 2、借：其他應收款——代扣個人社保費借：應付職工薪酬——社保費貸：銀行存款二、計提工資借：管理費用——工資（按員工性質入工資費用，管理人員入管理費用——工資，銷售人員工資入銷售費用——工資）貸：應付職工薪酬——工資三、發放工資借：應付職工薪酬——工資貸：其他應收款——代扣個人社保貸：應交稅費——應交個人所得稅貸：銀行存款（或庫存現金）

2019-07-06

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