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購方已認證增值稅專用發票）先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。具體開具流程如下：購方操作流程：一．點擊開票軟件左上角的【發票管理】；二．點擊【紅字發票信息表】；三．點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】四．選擇【購方申請】；五．選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。六．點擊【確定】；七．手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值八．點擊右上角【打印】；九．點擊【不打印】；十．點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】；十一．點擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。銷方操作流程：一．點擊開票軟件左上角的【發票管理】；二．點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】；三．選擇【增值稅專用發票填開】；四．點擊上方的【紅字】；五．選擇【直接開具】；六．輸入信息表編號，然后點擊【下一步】；七．輸入對應的藍字發票的代碼和號碼，然后點擊【下一步】；八．核對發票內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值；九．最后點擊右上角【打印】，打印出發票即可。

2021-09-23

快賬用戶3082 追問 2021-06-27 15:40

賬務怎么處理，開的發票當月入賬了，這期只做發票數據紅沖嗎庫存要從新入庫嗎

齊紅老師解答 2021-06-27 15:49

你好，當時發票是怎么做的？錯誤的發票。

快賬用戶3082 追問 2021-06-27 15:57

紅字發票借:應收賬款紅字貸:主營業務收入紅字銷項稅額紅字

快賬用戶3082 追問 2021-06-27 16:03

只是發票紅沖從新給對方開個正確的發票，用不用做個分錄借:庫存商品貸:主營業務成本

齊紅老師解答 2021-06-27 16:10

開了正確的成本不管的

快賬用戶3082 追問 2021-06-27 16:12

那就不用做庫存和成本那個分錄唄

齊紅老師解答 2021-06-27 16:12

你好是的是的是的

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老師你好！一般納稅人商貿，3月份開的發票給對方，信息錯了對方沒有認證要從開怎么處理！

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