老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？

老師，我12月份的賬做錯一筆分錄，把一筆費用950做到工程施工里面了，導(dǎo)致不能結(jié)轉(zhuǎn)損益。工程施工有余額，資產(chǎn)負(fù)債表里面，負(fù)債加所有者權(quán)益比資產(chǎn)大950，我要怎么調(diào)才能平衡

老師，我現(xiàn)在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費用有余額，前期公司一直走的研發(fā)費用，這個制造費用包括蒸汽費，工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個費用走到了制造費用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0?，F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個制造費用有余額，把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?，F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了，本期如果把年初的制造費用和本期的制造費用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費折舊費工資走到制造費用里相當(dāng)于加了2次?，F(xiàn)在不知道這個賬該怎么做了。

工商年報報了，才到短信提示，去年10月份注銷的，外賬會計做的資產(chǎn)負(fù)債表在下面，公司沒業(yè)務(wù)就那幾筆分錄，現(xiàn)在我把資產(chǎn)修改成0.1了，然后是把所有者權(quán)益調(diào)成0.1還是負(fù)債總額調(diào)成0.1好些？？不調(diào)一個公式不相等

老師好，請教一下，我們是建筑公司，之前的會計把農(nóng)民工工資和工程車購油款計入了成本類的工程施工科目，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨一欄數(shù)額達到了三百多萬，我現(xiàn)在要怎么做才能把這個存貨消掉呢？油都用完了，工資也發(fā)了的