工商年報報了，才到短信提示，去年10月份注銷的，外賬會計做的資產負債表在下面，公司沒業務就那幾筆分錄，現在我把資產修改成0.1了，然后是把所有者權益調成0.1還是負債總額調成0.1好些？？不調一個公式不相等
你好；? ?你之前1-3季度和4季度都沒有 任何業務發生 ； 資產負債表的數據都是0 了嗎? ?
-
Q
老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告，里面有資產負債表，利潤表，現金流量表，所有者權益變動表。沒有科目余額表，對方不提供。 現在我在重新建賬，根據資產負債表和銀行對賬單，錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F在試算平衡了，生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是，利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字，我應該入到哪里呢？需要錄入嗎？
-
Q
老師，物業小公司一年的收入就幾十萬，就2個管理人員個幾個保安工資，之前的會計做賬的時候全部入在管理費用了，然后利潤表準備年報時發現成本是0，管理費用都是工資，幾千元的維修費和幾百元的辦公費就沒有任何費用了，我想問的是利潤表上沒有成本（收入和成本不匹配怕對企業影響，所以想反結賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費用的工資調整到主營業務成本，那么我還要去改第四季度的利潤表和企業所得稅表嗎？
-
Q
老師好，我們是21年12月才成立的一家小企業，現在做21年的工商年報。之前填過了，不過后來打電話說有2處錯誤要修改一下，一個是認繳出資日期，說是按企業成立時間填好，實際上21年實繳出資額是0，這樣改認繳出資日期會有沖突嗎？還有一個是填資產狀況:我們21年12月成立，建賬是22年1月建賬的，當時把21年發生的一筆業務數當成期初數了，是資產2萬，負債2萬，現在打電話說我們這樣不可以，說是資產80萬（認繳出資額），所有者權益必須有數，讓我們修改，請問老師，我該如何修改嗎？
-
Q
工商年報報了，才到短信提示，去年10月份注銷的，外賬會計做的資產負債表在下面，公司沒業務就那幾筆分錄，現在我把資產修改成0.1了，然后是把所有者權益調成0.1還是負債總額調成0.1好些？？不調一個公式不相等
-
Q
我去年在小會計準則、小規模企業里做了一個分錄 借：進項稅 貸：主營業務成本 后來我才記起來這個企業是小規模，然后我在2024年做了分錄對沖，現在2023年的財報要怎么修改，我調整了進項稅以及利潤，但是我發現負債表不平，所有者+負債不等于資產，差額就差在進項稅額 我應該怎么調整
熱門問答 更多>
-
老師，對賬單比回單少2、3正常嗎
-
老師，物流公司開票明細中可以開鐵路運費？
-
員工家人去世，買去的香煙等，計入什么科目，明細跟什么，
-
@宋生老師，招標項目200多萬。三個公司資格審查都過了，技術規格響應這里帶井號的為規格響應，帶井號的有30多項，有一家公司只響應了5項，這種情況屬于什么情形？
-
老師我們2月份的進項已經抵扣了，但是4月份發現發票錯誤，對方把2月份的發票作廢，4月份要從新開了一張專票，進項稅額要怎么處理
-
你好老師，請問我們是商貿公司給職工購買了團體意外險，這個可以稅前扣除嗎？
-
我想咨詢，我們公司賬上有三四臺車，大概每臺都在20-30萬之間，稅務局現在查我們的固定資產車的情況，我看了一下，幾臺好車差不多用了幾個月，結果賬上都是1000元/臺處理了，我看都是個人。問題如果把這些資料麻煩稅務局也說不過去，這種情況怎么處理，去稅務局應該怎么溝通說這事
-
老師您好，請問一下做一個財報的簡介怎么做呀？
-
外貿出口，出口退稅備案審核通過以后是不是就可以進行退稅申報了呀
-
老師好，請問， 公司每月都有廠房租金和設備折舊這樣的固定的制造費用。但是這個月沒有生產。有正常銷售。 請問這個月的制造費用 怎么結轉？ 分錄怎么寫？謝謝老師。
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
都沒有，外賬會計就做了個應付職工薪酬然后轉到其他應付款。我這樣填可以嗎？
那你 這個 意思只有負債科目 ； 你資產是0? ； 你這樣寫0。1 去做哈；? 但是你賬上要補做一個0.1
稅務，銀行都注銷了，工商沒注銷，我現在把資產和所有者權益都改成0.1可以嗎？
你好；? ? 是的； 和你稅務一致即可? ?
稅務注銷了
稅務注銷的時候； 你們年報數據的金額和你工商局數據一致哈?
忘記了，不知道多少
你好； 那你最好是去看看； 最好同步； 避免有問題哈 ；??
從哪里看？稅務都注銷了
你好； 你之前注銷的時候 ；清算表這些 以及你們年度匯算表格都沒有打印出來的嗎 ？ 如果沒有打印； 你之前寫了0.1在 匯算的資產總額去； 你也去寫這個金額在工商局年報里面去?