老師，我公司是建筑公司，掛靠A公司，A公司開票的銷項(xiàng)，即使我公司有足夠的進(jìn)項(xiàng)，A公司也要我們必須繳納3個(gè)點(diǎn)的增值稅，抵扣不完的留著抵扣下一個(gè)項(xiàng)目，請問增值稅這一塊的賬怎么做？
那你這個(gè)就相當(dāng)于是先交了這三個(gè)點(diǎn)是屬預(yù)繳納，你放到應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅就可以了。后面的抵扣的時(shí)候就沖減應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅。
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師，我想問一下，我們公司有個(gè)項(xiàng)目，掛靠在一家建筑施工單位，我們給他們付2%的管理費(fèi)，現(xiàn)在他們給項(xiàng)目上開了500萬的發(fā)票，說要預(yù)繳稅款費(fèi)用2%，這個(gè)部分要我們公司承擔(dān)，我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀，我不知道這個(gè)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)？
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老師，我公司是建筑公司，掛靠A公司，A公司開票的銷項(xiàng)，即使我公司有足夠的進(jìn)項(xiàng)，A公司也要我們必須繳納3個(gè)點(diǎn)的增值稅，抵扣不完的留著抵扣下一個(gè)項(xiàng)目，請問增值稅這一塊的賬怎么做？
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老師您好，我們掛靠一家建筑公司，他開具9%銷項(xiàng)增值稅專票給業(yè)主，只允許我們進(jìn)項(xiàng)專票抵扣6%增值稅，剩余3%增值稅必須硬繳，這種情況是各地稅務(wù)部門有要求的嗎？
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建筑行業(yè)，A公司一般納稅人，B公司小規(guī)模納稅人，原來A開具3個(gè)點(diǎn)增值稅專用發(fā)票，B開具1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票，請問抵扣的是稅金之間的抵扣還是開票金額的抵扣？比如A開的是103萬，稅金是3萬。B開給A進(jìn)項(xiàng)發(fā)票55000元，稅金是5000元。抵扣是抵扣那一部分的錢呢？
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老師好請問：我公司項(xiàng)目工程掛靠A公司，A公司是一般納稅人，工程結(jié)束，A公司開發(fā)票結(jié)賬，有5000元的稅款需要我公司承擔(dān)，但我公司采購材料時(shí)要了13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)超過5000元，我可以用我的進(jìn)項(xiàng)稅去和A公司互低他要我承擔(dān)的5000元稅款嗎？因?yàn)锳公司是可以抵扣的
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老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢（毛利潤）里面減去還是記為零 因?yàn)榧热怀蔀樨?fù)數(shù) 就是把這段時(shí)間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
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老師，我們是一般納稅人，給個(gè)體工商戶開發(fā)票，只錄名頭和統(tǒng)一社會信用代碼就行吧
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我們是24年成為高新企業(yè)了，這樣的話，做24年的匯算清繳時(shí)就涉及到了研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除，研發(fā)費(fèi)用金額挺大的，但是又不想退稅，那這樣就需要調(diào)增，這個(gè)調(diào)增一般填在哪一欄比較合適啊？大概幾十萬 因?yàn)橄裾写M(fèi)這一類的扣除項(xiàng)已經(jīng)調(diào)增了還剩幾十萬
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AB公司實(shí)際控股人是同一個(gè)人，只是A的法人不是實(shí)際控股人。A公司名下有3輛車，今年B公司給A公司的3輛車買了保險(xiǎn)，保險(xiǎn)費(fèi)是B公司出的，收到的發(fā)票也是B公司，諾簽租車協(xié)議，A公司又提供不了發(fā)票，請問怎么處理？
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老師，電動車己申請國補(bǔ)，本月已銷售18萬票據(jù)，目前還差12萬 進(jìn)貨款打款開票，咋補(bǔ)
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老師，意思是我們開了票就先把必須交的3個(gè)點(diǎn)處理成: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:其他應(yīng)收款——A公司
老師，我公司是小規(guī)模納稅人，A公司是一般納稅人，請問我應(yīng)該怎么區(qū)分我們自己做的項(xiàng)目和掛靠A公司做的項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅？
你可以被查帳薄登記一下，賬上沒辦法區(qū)分的喔
老師，是不是我只要把A公司幫我們收了多少錢和支付了多少錢進(jìn)行賬務(wù)處理，然后直接把過A公司的項(xiàng)目發(fā)生的所有稅金和管理費(fèi)都記入該項(xiàng)目的工程施工——合同成本中，而過A公司的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都不用在賬務(wù)處理時(shí)做出來嗎？
對的，謝謝，被查帳薄登記備查即可
好的老師，謝謝你！還想請教一下，月初開的發(fā)票，月底才收到款項(xiàng)，可以把發(fā)票直接并到收款回單做成一筆分錄嗎，還是要發(fā)票做一筆應(yīng)收，收到收到款項(xiàng)再做一筆分錄嗎？
需要做的就是說這個(gè)做憑證，這里是發(fā)生什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)就做什么。
那就是月初開票做一筆，過幾天收到款再做一筆嗎？
對的對的，就是這個(gè)意思，開票的時(shí)候確認(rèn)應(yīng)收，收款的時(shí)候減少應(yīng)收
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作愉快