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老師,請問一下我這次申報期發現11月有作廢發票未作廢,導致現在申報就超了起征點,需要交增值稅,我可以這個月開負數發票嗎?開了負數發票可以抵減11月銷售額嗎?如果可以的話申報表該怎么填

2021-01-16 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-16 21:46

同學你好 可以開負數發票 無法沖減銷售額了

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快賬用戶8606 追問 2021-01-16 21:47

那只有按實際交稅了嗎?

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快賬用戶8606 追問 2021-01-16 21:47

下期可以申請退稅不

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齊紅老師 解答 2021-01-16 21:55

只有按實際交稅了 下期開具紅字發票以后 可以享受未達到起征點免稅 不可以退稅的

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快賬用戶8606 追問 2021-01-16 21:57

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-16 22:02

不客氣 祝您工作順利 事事順心

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同學你好 可以開負數發票 無法沖減銷售額了
2021-01-16
您好,是的,是這么理解的,下次申報增值稅時,可以將多繳的稅款從應繳納的增值稅中扣除
2025-02-13
你好? 負數申報 一般需要去稅局申報的
2021-01-14
你好,你可以自己申報試一下的,你能申報了嗎?一般是自己申報不了的,得去稅務局。
2023-01-04
把本月未開票收入減去補開票收入填在未開票欄
2025-04-24
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