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老師你好我想咨詢一下我公司11月份是小規(guī)模納稅人 12月份只認證11月份的發(fā)票，當時已統(tǒng)計說未到申報期，現(xiàn)在12月份沒有認證發(fā)票。報稅進項稅怎么報呢

2021-01-12 13:28

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-01-12 13:29

?你好? ? 你小規(guī)模都不需要認證進項稅的哦。? 你現(xiàn)在是一般納稅人了嗎??

快賬用戶2708 追問 2021-01-12 13:29

是的老師12月份剛申請為一般納稅人的

齊紅老師解答 2021-01-12 13:34

?你好? ? ? ?那你12月也是 1月才會報的。你去增值稅認證平臺里面去勾選這個進項稅? ?到時自動讀入申報表去??

快賬用戶2708 追問 2021-01-12 13:35

12月份沒有進項稅。可以就不用填嗎

快賬用戶2708 追問 2021-01-12 13:36

老師還想咨詢一下如果我12月份有進項稅，我現(xiàn)在可以暫時不認證登到申報1月份的在一起認證可以嗎

齊紅老師解答 2021-01-12 13:40

?你好沒有的話就不去認證? ?不用寫哈；? ? 可以的。? ?可以的。你自己選擇反正認證期沒有限制時間了??

快賬用戶2708 追問 2021-01-12 13:40

還沒感謝老師

快賬用戶2708 追問 2021-01-12 13:41

好的非常感謝老師

齊紅老師解答 2021-01-12 13:44

?么有的話就不用。沒事的。滿意請給予評價??

?你好? ? 你小規(guī)模都不需要認證進項稅的哦。? 你現(xiàn)在是一般納稅人了嗎??

2021-01-12

你好生效時間是11月份的嗎你看增值稅綜合服務平臺回退所屬期有嗎

2022-12-05

你好，你的這種情況11月份還要開票，而且開13%稅率的發(fā)票稅額大于紅沖1%的稅額才行，否則，系統(tǒng)自動會轉到納稅異常處理，轉給主管分局。

2024-11-17

同學你好，你可以請銷售方開紅字發(fā)票，同時麻煩他們重新開具專票

2021-01-13

你好，同學。你現(xiàn)在之前的進項正常的做進轉出就可以，負數(shù)發(fā)票，你根據(jù)發(fā)票金額做負數(shù)分錄處理就可以了

2020-03-03

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