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Q

企業(yè)為小規(guī)模納稅人，現在A公司采購一批貨物，金額為2000元，按照合同約定分三次打款給A公司，先已打款一次，請問應該如何做分錄

2021-01-08 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-01-08 10:38

借 原材料 2000 貸 應付賬款 支付 借 應付賬款 貸 銀行存款

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快賬用戶8613 追問 2021-01-08 11:27

對方沒有開具發(fā)票也是這樣做分錄么？合同中注明是收到全部貨款后才給開具

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齊紅老師 解答 2021-01-08 11:31

對的，沒有發(fā)票也這樣記賬的，后期取得發(fā)票，附在第一筆記賬憑證后面即可

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快賬用戶8613 追問 2021-01-08 11:32

分錄可以這樣做么 付采購原材料費 借：應付賬款 貸：銀行存款 收到發(fā)票 借：原材料 貸：應收賬款

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齊紅老師 解答 2021-01-08 11:34

材料已經收到了，為什么入庫呢 ？

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快賬用戶8613 追問 2021-01-08 11:35

不明白你的意思

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快賬用戶8613 追問 2021-01-08 11:38

明白了 明白了

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齊紅老師 解答 2021-01-08 11:41

不客氣的，不客氣的

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借 原材料 2000 貸 應付賬款 支付 借 應付賬款 貸 銀行存款
2021-01-08
一、付款時，分錄是： 借：預付賬款 貸：銀行存款 二、取得發(fā)票時，計入公司的固定資產或低值易耗品處理。
2021-01-08
您好 借：庫存商品等 貸：應付賬款-暫估應付賬款 借：應付賬款 貸：銀行存款
2021-04-18
同學你好 你可以先暫估入庫 借：原材料-暫估入庫2000 貸：銀行存款1180 應付賬款820 等發(fā)票到了，把暫估入庫沖掉，重新按照發(fā)票金額入賬。
2021-01-08
同學你好 開出去發(fā)票做 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 然后結轉成本 開票寫產品名稱就行了
2021-01-20
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