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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模代開(kāi)專票下個(gè)月又開(kāi)紅字了，這個(gè)預(yù)交的增值稅怎么處理

2021-01-06 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-06 14:07

你好！一般是留底以后月份，也可以選擇申請(qǐng)退稅

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快賬用戶2626 追問(wèn) 2021-01-06 14:08

會(huì)計(jì)分錄怎么做？

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齊紅老師 解答 2021-01-06 14:12

你好！在應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額就可以

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快賬用戶2626 追問(wèn) 2021-01-06 14:18

請(qǐng)教老師，可以寫(xiě)出分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 14:21

你好！開(kāi)紅字發(fā)票的話原分錄紅字沖回就可以的

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快賬用戶2626 追問(wèn) 2021-01-06 14:22

交掉的稅怎么做賬

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齊紅老師 解答 2021-01-06 14:24

你好！紅字沖回后會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)貸方負(fù)數(shù)留底以后月份就可以的

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快賬用戶2626 追問(wèn) 2021-01-06 14:25

附加稅呢？

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齊紅老師 解答 2021-01-06 14:26

你好！一樣的，抵扣了以后的增值稅也就少交了附加稅

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快賬用戶2626 追問(wèn) 2021-01-06 14:36

我選擇退稅，附加稅是不是也要紅沖掉

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齊紅老師 解答 2021-01-06 14:45

你好！是的，實(shí)際退稅做紅字

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你好！一般是留底以后月份，也可以選擇申請(qǐng)退稅
2021-01-06
您好， 按照之前的賬務(wù)處理做負(fù)數(shù)就行了。
2023-04-17
同學(xué)你好 要開(kāi)紅字發(fā)票的
2020-12-04
同學(xué)：您好，是的，上個(gè)季度開(kāi)的專票，要正常納稅。下季度有沖銷，正常退稅就好了。
2022-04-01
同學(xué)，你上個(gè)月是什么分錄 ，這個(gè)月紅字沖銷，沒(méi)有回來(lái)就記應(yīng)收賬款
2021-04-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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