那你直接做營業外支出處理
老師,請問一下在電子稅務局上已申請通過取消作廢紅字信息表一份(8月重復開上傳即進項稅多轉2次,一般納稅人出口企業,增值稅及附加稅已申報交稅),現需更正申報要如何操作(多交稅),增值稅涉及退回多交的,附加稅也多交需退回,出口退稅也受理通過了,要如何更正申報表填數
請問老師,我公司20年一月份多交了100多的增值稅及附加稅。現在也不要求退回。請問年底賬務如何處理?沖營業外支出嗎?
2020年的增值稅進項稅額加計抵減額本來 10%做成了15%,在現在補交了去年的增值稅和附加稅,滯納金,賬務怎么處理?其他收益那部分要對應以前年度損益調整嗎?另外去年年終所得稅匯算清繳這部分多計算的抵減額是否可以調整去年年報申請退回多交所得稅。請教老師如何處理,謝謝。
老師您好,我公司是小規模,去年11月發生了一筆退貨,當時做了收入和增值稅的沖銷,現在應交增值稅余額為負數,請問年底需要將增值稅做轉出處理嗎?需要的話,怎么做呢?
老師你好,公司小規模納稅人,科里主管部門要求我們補交23年增值稅,(相應的稅金及附加,所得稅。增值稅主表,財務報表年報一一修改)我們原先沒達到起征點,現在要求我們達到起征點,我們得補20萬的主營業務。收入,請問原來因沒達到起征點,營業收入產生的稅金轉到營業外收入了,現在因有增值稅了,營業外收入就沖減科目。如何做憑證。現在是否先調2三年的報表,后期在24年當期8月在做賬
第10題,為什么這道題用計息期利率而不用 有效年利率。什么時候用計息期利率,什么時候用有效年利率,有點不太明白。
請問老師,如果業務部門不把單據傳遞給會計,會計沒有義務主動問?也就是講業務部門給我多少單據做多少賬?
老師您好 LED顯示屏 開什么稅目
我們石家莊的小規模納稅人,給邢臺項目開建筑發票,屬于異地,已經開外管證了,現在需要異地預交所得稅了,那我石家莊的公司申報第二季度所得稅時,要是利潤表是負數,不需要繳納所得稅了,那我預交的異地所得稅還得退稅?
不是特別明白報價利率,有效年利率,計息期利率關系, 在這個題目中報價利率是6.6%,計息期利率是
你好,制造業做內賬,做銀行流水,購配件付10000.定金,只做了一筆付款憑證,借應付賬款某公司,10000 貸銀行存款10000?對嗎?
小規模 零申報 有應交稅費40幾。利潤表的利潤總額是負數-120幾,有其他貨幣資金,請問需要填哪個表單匯算清繳年度
深圳企業的工商年報填寫網址是哪個呀?具體路徑是哪個呀?
基本戶印章變更需要什么資料
樸老師,非樸老師勿擾,文件已發QQ郵箱