老師，請問一下在電子稅務局上已申請通過取消作廢紅字信息表一份（8月重復開上傳即進項稅多轉2次，一般納稅人出口企業，增值稅及附加稅已申報交稅），現需更正申報要如何操作（多交稅），增值稅涉及退回多交的，附加稅也多交需退回，出口退稅也受理通過了，要如何更正申報表填數

問題一，一般納稅人報完稅，下載完稅證明，這個完稅證明是申報表嗎？還是單獨的那種證明？在電子稅務局下載嗎 問題二，對于8月進項之前5月已經認證了，8月又做了一遍進項，9月賬務怎么處理 問題三，銷項票，有一張是作廢的發票，可是他們還是做了應收，和收入，還有銷項稅額，這個9月如何調整 問題四，供應商8月有讓我們開具一張紅字發票信息表，這個我報8月稅是已填入紅字發票信息表那里，稅額已轉出，但是這個紅字發票我沒見到，這個紅字發票我方需要不？入賬的時候正常是8月份怎么做？9月調整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的（這邊要求和賬上數據一致），那么9月賬務怎么調整啊？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細點的會計科目啊非常感謝

您好老師，我想咨詢一下，我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現了去年11月份已經開過的增值稅專用發票，然后我就去稅務局找工作人員，工作人員在電腦上撤走這個這個重復發票過程中又出了 “匯總操作期間，得先申報才可將重復發票撤走”的提示， 然后我就找我們企業的會計讓她先在稅務官網先申報不交稅操作 ， 但是緊接著就出現了第二個問題：會計在申報過程又出現 【 您當前開票數據中存在“應稅服務”發票信息，但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務，無法進行申報提示”】=【出現“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發票錯誤的開成了6%稅率問題】， 那我如何解決出現的這些問題啊，步驟是怎樣的啊，老師

麻煩各位老師解答。我們是增值稅小規模納稅人，2022年3月發生了銷售退回，銷售是稅費已繳納，當時還是稅控盤，開具了對應金額的紅字發票，在4月進行一季度納稅申報的時候也對應的在增值稅及附加稅費申報表中填列了負數金額，對應稅款并未進行退回，賬面在應交稅費-應交增值稅（銷項）借方余額。在2023年4季度發生了銷售收入，開具了增值稅發票，在繳納稅款時稅務大廳說要在發生沖紅的當期體現，本期不能抵扣，當期報表中已經體現了，現在要怎么操作呢？也無專管員聯系溝通過發生的負數稅費是退稅還是發生應稅服務后做無票收入抵扣，掛賬了成

老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開了一筆162萬的專票 A公司也抵扣了，我們增值稅和附加稅正常申報的但是到現在為止還沒繳款，但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽，那162萬的專票就需要開紅沖，所以我想問幾個問題：1.我們公司的稅款還沒有交 影響紅沖嗎？2.對方已抵扣，紅沖的話是需要對方提供紅字信息表的對嗎？3.我們單位印花稅是季報，所以已開的162萬這個報表期也是要正常申報的嗎？4.這筆162萬的發票紅沖以后，應該會按新合同再開一筆發票，所以這個162萬相應的稅款是等稅務局退回還是能抵頂新開發票的稅款??？