你好? 是的。 你增值稅都免征的。附加稅直接是0報即可。??
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個季度開了31萬多,那在增值稅申報里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個季度的沖紅不了???
老師好,小規(guī)模超過30萬,然后再代開了一張專票,也繳納了稅款,后來再紅沖了一些票,最后季度沒有超過30萬,那我現(xiàn)在申報附加稅的時候直接零申報可以嗎?還是說要把繳納的增值稅填上,然后在預繳稅款那里把稅額寫上
老師,您好,想問下小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專用發(fā)票,當時已經(jīng)交了增值稅和附加稅了,那季度申報增值稅的時候,因為填了預繳金額之后,應(yīng)交的增值稅就是0了,那附加稅也要按實際應(yīng)交增值稅的金額來申報,在預繳那里沖平還是直接0申報就可以了?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師好,我公司是一般納稅人,10月時開了30萬的專票。在11月申報10月增值稅時已交稅了。11月尾的時候老板通知要把30萬的專票紅沖,紅沖了之后沒有再補開票,但是30萬是已到賬的了。現(xiàn)在12月了要報11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬,然后未開具發(fā)票填正30萬?
這個勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務(wù)成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務(wù)小規(guī)模公司,勞務(wù)費可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網(wǎng)上申報備案證,教我們填寫!
老師,現(xiàn)在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發(fā)工資。也在交社保,可以領(lǐng)取失業(yè)金嗎?
代開專票繳納的附加稅也不用管了吧
你好? 是的。 增值稅整體都是免征的 。你附加稅直接0報??
好的,謝謝老師
沒事的。希望能幫到你??