我不知道她要要錢

學員你好，兩種方法：1.把之前的賬務處理，稅務處理做調整，2.私賬支付，不做賬了

拿公戶打了款了

學員你好，那就建議做調整

減少應收賬款。減少收入么？

他還會給我開票

學員你好，相關分錄如下 借：應收賬款 貸：其他應付款 主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 減少收入，應交稅費，增加其他應收款

增加其他應收款？

學員你好，筆誤 ，如上分錄，應當是增加“其他應付款”。但是這筆錢已經用公賬付過了，所以還要再做一筆分錄： 借：其他應付款 ? ? ?貸：銀行存款

我都已經確認收入了。

學員你好，那就多交稅了

所以我要沖收入沖稅不是？

學員你好，減少收入，減少增值稅

學員你好，你方是小規模還是一般納稅人？“其他應收款”的收款人給你開的發票是專票還是普票？

你說的減少，不就是反方向沖掉么？

我方一般納稅人。對方開的專票

學員你好，“其他應收款”的收款人給你開的發票的稅目是什么？

勞務工時

是其他應付款的那個公司。不是其他應收款。老師

學員你好，這樣的話，原來確認收入的分錄不用做調整。也不需要做成“其他應付款”，直接另外做一筆 借：生產成本/應付職工薪酬 ? ? ?應交稅費－應交增值稅（進項稅額） ? ? ?貸：銀行存款 這樣就可以了

這跟應付職工薪酬有啥關系