銷項是大于進項稅的

銷項稅是1104424.8的

你好? 那你們就得結轉。 你結轉分錄會做吧? ??

就是我發你的那些嗎

結轉了還是那個問題，我12.2日的認證進項稅額的這個分錄就不對了，余額不足

不知道哪里錯了，就是能不能把12月2號的這個憑證調到11月底前面去寫

你好? ?你現在就是如果11月沒有結賬的話 就去直接刪除這個憑證 。如果11月結賬了。 就在12月去調整這筆分錄。 把他紅字沖掉。 然后12月做一筆分錄就行了。??

老師沒事結賬了可以反結賬，我把11月哪張刪掉

把這一張刪掉嗎

刪掉后面的都要刪掉，后面這幾張，什么計提稅費，什么未交稅費，都要刪掉了

這些都要刪掉嗎？

你好? 是的。? 因為你11月把沒有認證的進項稅都轉進項稅去了。那么你結轉分錄也錯誤了哦? ?

那就是11月都不用結轉，什么時候結轉呢，是12月初，還是12月末呢老師

?你好 你12月? 你不是說銷項稅大于了進項稅了嗎。? 那你12月末結轉就行了。? ??

11月就已經大了，難道真不用結轉嗎

財務軟件11月里面是要結轉的

老師12月底再結轉沒關系嗎？

你好? 可以。 你12月末一起補結轉就行了。? 這個影響不大的 。?

計提稅費呢老師，應該快扣款了，是在扣款前計提嗎，這三張都到12月再做，有沒有12月初可以做的

你好? ? 一般是先計提稅費? 次月在繳納的 。 你可以繳納后? 就做繳納分錄就行了。??

這個真沒事嗎，我12月初補做11月底的稅費結轉和計提可不可以

你好? 你在12月調整過來 補結轉就行了。? ? 你們系統是不是設置過必須要結轉 哦? ?

老師12月底再補結轉是嗎

你好是得補結轉就行了。 你現在的問題就是去核算清楚 進項稅總得多少。 待認證總的多少。 把金額確定好。 別又轉錯誤了就行了。? ?

好的月底不是月初是嗎？