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老師,增值稅報(bào)表表一中,貨物及加工修理修配勞務(wù)和服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)怎么區(qū)分,工程款應(yīng)該屬于哪個(gè)

2020-12-06 20:55
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-06 21:06

貨物是銷(xiāo)售貨物的 勞務(wù)是加工和維修 服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)是9%建筑服務(wù)還有運(yùn)輸 服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)里面的

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快賬用戶(hù)6800 追問(wèn) 2020-12-06 21:07

那我們公司是生產(chǎn)銷(xiāo)售飼料專(zhuān)用設(shè)備附加安裝,一起核算,報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該填哪個(gè)

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齊紅老師 解答 2020-12-06 21:09

銷(xiāo)售設(shè)備在銷(xiāo)售貨物 安裝在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)

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快賬用戶(hù)6800 追問(wèn) 2020-12-06 21:09

可是發(fā)票是一起開(kāi)的

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齊紅老師 解答 2020-12-06 21:11

開(kāi)那個(gè) 商品名稱(chēng)哪一個(gè)

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快賬用戶(hù)6800 追問(wèn) 2020-12-06 21:12

開(kāi)飼料專(zhuān)用設(shè)備,那就是填銷(xiāo)售那是吧

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齊紅老師 解答 2020-12-06 21:12

你好 是的 是的 是的

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快賬用戶(hù)6800 追問(wèn) 2020-12-06 21:13

老師,再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題。您看,印花稅申報(bào)期限是申報(bào)日后三天啥意思

老師,再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題。您看,印花稅申報(bào)期限是申報(bào)日后三天啥意思
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齊紅老師 解答 2020-12-06 21:18

有發(fā)生就申報(bào),沒(méi)有的不用。

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快賬用戶(hù)6800 追問(wèn) 2020-12-06 21:21

現(xiàn)在電子稅務(wù)局沒(méi)有顯示印花稅申報(bào)。我看著也沒(méi)給核購(gòu)銷(xiāo)合同。

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齊紅老師 解答 2020-12-06 21:22

你在通用申報(bào)里面找一下。

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齊紅老師 解答 2020-12-06 21:22

交納的稅印花稅稅目可以自己增加。

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快賬用戶(hù)6800 追問(wèn) 2020-12-06 21:27

老師,印花稅,我是按每月開(kāi)發(fā)票的數(shù)申報(bào),還是簽了合同后根據(jù)合同金額報(bào)

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齊紅老師 解答 2020-12-06 21:36

建議根據(jù)確認(rèn)的收入繳納

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快賬用戶(hù)6800 追問(wèn) 2020-12-06 21:41

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-06 21:43

不客氣的 工作愉快。

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貨物是銷(xiāo)售貨物的 勞務(wù)是加工和維修 服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)是9%建筑服務(wù)還有運(yùn)輸 服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)里面的
2020-12-06
你好,這個(gè)屬于不動(dòng)產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)。
2024-06-04
你好,修理修配勞務(wù)是屬于勞務(wù),而不是服務(wù),也不是銷(xiāo)售貨物,在增值稅申報(bào)表里面是填寫(xiě)在貨物及勞務(wù)收入欄次
2020-08-11
同學(xué),你好!安裝工程服務(wù)屬于9%稅率銷(xiāo)售服務(wù),在增值稅申報(bào)表附表一種填列對(duì)應(yīng)第五欄有一個(gè)9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)欄,根據(jù)是否開(kāi)票、開(kāi)票專(zhuān)票或普票分別填入相應(yīng)欄中的銷(xiāo)售額。
2021-01-11
你好,屬于13%服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)。
2022-01-14
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