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廠房出租和水電費(fèi)收入在增值稅附表一中的填報(bào)如下：廠房出租：一般納稅人出租 2016 年 5 月 1 日后取得的廠房，適用一般計(jì)稅方法，按 9% 的稅率計(jì)算增值稅，應(yīng)在 “9% 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)” 欄填報(bào)。如果是出租 2016 年 4 月 30 日前取得的廠房，選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的，按 5% 的征收率計(jì)算增值稅，應(yīng)在 “二、簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅” 中 “5% 征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)” 欄填報(bào)。小規(guī)模納稅人出租廠房，按 5% 的征收率計(jì)算增值稅，在 “二、簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅” 中 “5% 征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)” 欄填報(bào)。水電費(fèi)收入：一般納稅人轉(zhuǎn)售電，按 13% 的稅率計(jì)算增值稅，應(yīng)在 “13% 貨物及加工修理修配勞務(wù)” 欄填報(bào)；轉(zhuǎn)售水按 9% 的稅率計(jì)算增值稅，在 “9% 貨物及加工修理修配勞務(wù)” 欄填報(bào)。小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)售水電，按 3% 的征收率計(jì)算增值稅，在 “3% 征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)” 欄填報(bào)。如果出租時(shí)采用水電全包的方式，即租金中包含水電費(fèi)的，按照不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)開(kāi)具增值稅發(fā)票。一般納稅人按照 9% 計(jì)算繳納增值稅，在 “9% 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)” 欄填報(bào)，如出租方取得房屋的時(shí)間是在 2016 年 4 月 30 日之前的，則可按照簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法依 5% 的征收率計(jì)算繳納增值稅，在 “二、簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅” 中 “5% 征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)” 欄填報(bào)。小規(guī)模納稅人按 5% 計(jì)算繳納增值稅，在 “二、簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅” 中 “5% 征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)” 欄填報(bào)。

2025-04-08

快賬用戶3505 追問(wèn) 2024-03-06 10:14

老師系統(tǒng)自動(dòng)跳到貨物及加工修理這一欄里，需要修改嗎？

齊紅老師解答 2024-03-06 10:19

如果系統(tǒng)自動(dòng)跳到了“貨物及加工修理”這一欄，首先你需要確定這是否是你想要操作或查看的部分。如果這個(gè)欄目與你的業(yè)務(wù)或操作無(wú)關(guān)，那么可能需要修改或調(diào)整系統(tǒng)設(shè)置，以防止系統(tǒng)在未來(lái)再次自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到這個(gè)欄目。如果“貨物及加工修理”這一欄是你業(yè)務(wù)的一部分，那么你可能需要進(jìn)一步查看或操作該欄目下的內(nèi)容。此時(shí)，你可能需要根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、修改或查看等操作。總之，無(wú)論是否需要修改，首先明確你的操作目標(biāo)和系統(tǒng)當(dāng)前的狀態(tài)是關(guān)鍵。如果系統(tǒng)行為不符合你的預(yù)期或業(yè)務(wù)需求，那么通常需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整或修改

快賬用戶3505 追問(wèn) 2024-03-06 10:21

怎樣修改系統(tǒng)

齊紅老師解答 2024-03-06 10:24

直接手動(dòng)改數(shù)據(jù)就可以

快賬用戶3505 追問(wèn) 2024-03-06 10:31

老師，以前的沒(méi)有改，稅務(wù)會(huì)我麻煩嗎？

齊紅老師解答 2024-03-06 10:34

這個(gè)沒(méi)事一般是meishi的