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您好，貴單位執(zhí)行的是事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的話：借：銀行存款 ? 貸：財(cái)政補(bǔ)助收入-基本支出-日常公用經(jīng)費(fèi)

2020-12-01

學(xué)員您好，計(jì)提工資時(shí)，借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用? ?874560 ? ? ? ?單位管理費(fèi)用? ?123716 ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬—崗位工資? ? 205870 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —薪級(jí)工資? ? 133467 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —基礎(chǔ)績效? ? 162525 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —獎(jiǎng)勵(lì)績效? ? 342998 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? —改良性補(bǔ)貼? ?153416 實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬—崗位工資? ? 205870 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—薪級(jí)工資? ? 133467 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—基礎(chǔ)績效? ? 162525 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—獎(jiǎng)勵(lì)績效? ? 342998 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—改良性補(bǔ)貼? ?153416 ? ?貸：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老保險(xiǎn)? ?79862.08 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—醫(yī)療保險(xiǎn)? ?19965.52 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—職業(yè)年金? ?39931.04 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—住房公積金? ?119793.12 ? ? ? ? ? 其他應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅? ? 38576.86 ? ? ? ? ? 銀行存款（或零余額賬戶用款額度）? ? 700147.38? ?（998276-298128.62）同時(shí)，借：事業(yè)支出? ? 700147.38 ? ?貸：資金結(jié)存—貨幣資金（或零余額賬戶用款額度）? ? 700147.38

2020-12-13

同學(xué)您好，這應(yīng)交稅費(fèi)的，您稅款繳納了就平了，其他應(yīng)付款的借方，表示多付個(gè)別人錢了，以后收回來就平了，不需要專門結(jié)轉(zhuǎn)。

2020-11-17

這個(gè)不好寫分錄的，因?yàn)椴恢谰唧w每個(gè)科目都是是啥

2022-07-14

你好，人員經(jīng)費(fèi)支出是指行政(事業(yè))單位用于職工個(gè)人方面的費(fèi)用開支。人員經(jīng)費(fèi)支出的原始憑證是指單位發(fā)放給個(gè)人的工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和其他各項(xiàng)補(bǔ)助的原始憑證。你發(fā)工資的，肯定有走人員經(jīng)費(fèi)支出

2021-08-23

快賬用戶7695 追問 2020-12-01 09:33

我單位執(zhí)行的是非營利組織會(huì)計(jì)制度，然后這個(gè)票據(jù)右下角的收款人是公司員工，這個(gè)怎么做分錄呢

齊紅老師解答 2020-12-01 09:39

您好， 1、如果是民間非營利組織，計(jì)入政府補(bǔ)助收入，二級(jí)科目可以自己設(shè)置 2、這類票據(jù)的收款人就是公司的財(cái)務(wù)人員，這個(gè)沒問題的

快賬用戶7695 追問 2020-12-01 09:42

老師，這個(gè)團(tuán)體算收付實(shí)現(xiàn)制還是權(quán)責(zé)發(fā)生制呀？現(xiàn)在收到的還有2019年的票能入賬嗎

齊紅老師解答 2020-12-01 09:50

您好， 1、民間非營利組織的會(huì)計(jì)核算應(yīng)當(dāng)以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ) 2、不能入賬了

快賬用戶7695 追問 2020-12-01 10:10

老師，也就是發(fā)生當(dāng)月就要入賬？經(jīng)常前幾個(gè)月發(fā)生，后面幾個(gè)月才拿到票，這個(gè)怎么入賬呢

齊紅老師解答 2020-12-01 10:14