老師?！那個單份發(fā)票最高開票金額想改成十萬元的！是在電子稅務(wù)局自己更改還是得去稅務(wù)機關(guān)更改？

老師們，12月份廠家退了六月份開的票，因此12月開了負數(shù)的發(fā)票。申報12月增值稅時，系統(tǒng)上給的數(shù)沒有減掉12月份開的負數(shù)銷項稅額，這負數(shù)稅額是不能扣作嗎？還是得自己手動改更。現(xiàn)在系統(tǒng)上扣的稅額是：237311.54。這是十二月份開的正數(shù)發(fā)票。開了一張負數(shù)的稅額是：65564.20。做賬的本月發(fā)生的銷項稅額是1759908.70（237311.54（正數(shù)稅額）-65564.2（負數(shù)稅額）=1759907.7）。那報稅在，是不是得手動更改填寫，由原來的237311.54更改成1759908.70？

老師，我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報進行了修改，改了一個無票收入，改好了以后就出現(xiàn)了一個需要我補繳稅的界面，我返回去把未開票那里改成0，但是找不到那張申報單了。我們現(xiàn)在這個月已經(jīng)把票補開給客戶了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢？謝謝

老師，我今天在電子稅務(wù)局把8月份的申報進行了修改，改了一個無票收入，改好了以后就出現(xiàn)了一個需要我補繳稅的界面，我返回去把未開票那里改成0，但是找不到那張申報單了。我們現(xiàn)在這個月已經(jīng)把票補開給客戶了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢？謝謝

老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)少了580元，利潤總額少了4180元，當時修改金蝶賬后，我沒有去電子稅務(wù)局修改報表，到了今年5月份匯算清繳的時候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報的加上調(diào)整的一些費用，企業(yè)匯算清繳的時候補了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報嗎？