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老師,我公司接了一個安防工程項目,其中設備類可以正常開具發票,但是遇到了一個問題,就是我們和甲方的合同里面有涉及一些耗材是沒辦法開具13%出來的,且合同注明這部分開6%了,報價單只有金額。(原因是這部分我們是請讓外面一個施工隊包工包料做的),那對于我公司來說,應該怎么開具才對呢?

2020-11-17 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-17 14:37

同學你好 直接開就行了

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齊紅老師 解答 2020-11-17 14:37

有工程資質直接開工程的發票

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快賬用戶7292 追問 2020-11-17 14:42

沒有建筑施工的證,有安全技術防范維修資格證。但是我們和甲方的合同金額那里寫了是6%的稅率吖,報價表就分開報價

沒有建筑施工的證,有安全技術防范維修資格證。但是我們和甲方的合同金額那里寫了是6%的稅率吖,報價表就分開報價
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快賬用戶7292 追問 2020-11-17 14:43

這部分我沒明白要怎么開

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齊紅老師 解答 2020-11-17 14:49

那你只能開維修服務的發票

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快賬用戶7292 追問 2020-11-17 14:54

不能開技術維護發票嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-17 15:03

同學你好 這個不能開的哦

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齊紅老師 解答 2020-11-17 15:04

如果有涉及技術的你可以開,具體還得看實際業務和合同

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快賬用戶7292 追問 2020-11-17 15:11

那這些就不能開了?合同金額第二欄是直接把耗材歸到服務類款的了,而且我也沒耗材的進項,,這部分包工包料給丙方的施工的

那這些就不能開了?合同金額第二欄是直接把耗材歸到服務類款的了,而且我也沒耗材的進項,,這部分包工包料給丙方的施工的
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齊紅老師 解答 2020-11-17 15:21

沒有范圍的是不能開的,你要開要增加范圍的

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快賬用戶7292 追問 2020-11-17 15:24

老師,其實我這里已經是兩個問題了,一個是您說的工程服務這個范圍問題,另一個是合同已經注明了這部分是6個點的,那我總不能開工程服務變成9個點吖?

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齊紅老師 解答 2020-11-17 15:26

這個你是工程服務,你開六個點的肯定不合適

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快賬用戶7292 追問 2020-11-17 15:41

怎么判斷是需要開的工程費嗎?合同既有設備也有其他服務,如果有資質(這個是指建筑施工資質嗎?)就直接開工程費,不分開設備服務這樣的嗎?另外公司的經營范圍是有通信系統工程服務;受企業委托從事通信網絡的維修、維護這個經營范圍的。

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齊紅老師 解答 2020-11-17 15:44

對的,兼營的自己開自己的 混營的直接從高,按照設備的來開

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同學你好 直接開就行了
2020-11-17
同學你好 齊老師不在這里答疑,我給你解答可以嗎? 1.兼營可以分開開不同稅率的,混營的是從高開 2.可以的 對的,需要有對應的發票
2020-09-09
您好,您采購時借工程施工合同成本貸銀行存款
2020-07-20
你好,可以直接結轉成本的呢
2020-07-20
同學你好 對我們公司來說開這個工程服務的發票合理嗎?【部分分包可以的】 還有下面的材料商,設備租賃商,他們直接開票給我們可以嗎?【最好是開具給被掛靠方,你們轉包支出對應的可以開具給你們】 開票備注可以備注項目名稱地點嗎?【必須備注的】 如果不可以備注的話我這個票應該怎么開呢?【參見上一條】
2022-06-14
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