老師，對于差旅費的報銷直接借費用貸銀行或庫存現金就可以了是嗎，不需要計提的了是嗎
你好，對， 借費用 貸銀行或庫存現金就可以了
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請問下老師就是計算福利費是需要通過應付職工薪酬核算嗎 不可以直接就是管理費用—福利費 然后貸庫存現金或者銀行存款嗎
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老師，對于差旅費的報銷直接借費用貸銀行或庫存現金就可以了是嗎，不需要計提的了是嗎
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老師，你好！我們公司賬面上有現金，有員工的差旅費發票，但是老板私自給員工報銷了，不需要從公司對公賬戶報銷。可以做進賬里，直接做一筆這樣的分錄嗎？借:管理費用-差旅費 貸:庫存現金
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請問老師，單位銀行提現出來直接報銷費用了，這個不過庫存現金賬務處理借費用貸銀行存款可以嗎？因為單位基本上沒在用庫存現金科目
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老師，公司的差旅費是當月報當月就支付的，是不是直接可以做，借：管理費用~差旅費，貸：銀行存款，中間不通過其他應付款可以嗎？
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好的，謝謝老師，這個飛機票現在不是可以抵扣稅了嗎，為什么他這里沒有進項稅呢
①取得增值稅電子普通發票的，為發票上注明的稅額； ②取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的，為按照下列公式計算進項稅額： 航空旅客運輸進項稅額=（票價%2B燃油附加費）÷（1%2B9%）×9%
對的呢，所以為什么沒有借進項稅呢
如果是小規模，沒有抵扣的
好的，怎么看他是不是小規模呀
那么你看題目的了，。會告訴你