老師，9月有筆工資發(fā)錯了，給員工多發(fā)了500，要怎么調啊？原來是借：管理費用－工資70000 管理費用－中秋福利8500 貸：銀行存款 78500 后來有個員工說自己沒有收到中秋福利才發(fā)現有個外勤人員本來是沒有的，結果發(fā)給她了，公司總會計說要我把福利費變成8000

老師，一月份的時候公司給我們每個員工發(fā)了300塊錢的紅包，總計：8400塊錢，我一月份做帳時的分錄：借：管理費用-福利費8400 貸：銀行存款8400；我現在把這8400塊錢做到二月份的工資表里，但是有個問題我不知道怎么處理，每個人的300塊錢加到實發(fā)工資里才能申報個稅，但是這300塊錢上個月時就已經發(fā)放了，那實際發(fā)放的時候是不是又再減去這300塊錢呀？

在20年12月進行調動 研發(fā)費用從你管理費用科目里面增加一個研發(fā)費 從現有管理費用名下的其他費用科目轉一部分費用到 這個研發(fā)費用中來 當中需要有 工資 （選定幾位為研發(fā)人員） 折舊費（2020年當中購進的生產設備折舊部分）租金水電（結轉大概40%進來）其他的一些日常開銷 總研發(fā)費用占比金額 為收入的8%以上 那調一部分工資出來的話就是 借：管理費用-研發(fā)費用 貸：管理費用-工資 現在遇到的問題是，我調一部分費用后，發(fā)現房租、招待費用等在利潤表中成了負數，這樣調對嗎，我應該怎么做

請問老師，公司購買的實物用于員工福利，我可不可以這樣做，購進實物，借：管理費用 貸：銀行存款 然后在工資表里把這些福利折成現金記入個人工資薪金中，代扣代繳個稅。 就相當于發(fā)的福利沒有走應付職工薪酬 —福利費，沒有單獨體現，這樣可以嗎？但是最終也是代扣代繳了個稅的

老師我想問一下，我是直接把前任會計的賬套導過來了，準備繼續(xù)做賬的時候結不了賬，系統提示我說資產負債表不平，然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產負債表不平開始的，然后我就發(fā)現20年12月的分錄重復結轉了，原分錄是借：本年利潤1474;貸：管理費用1474 ，然后她自己可能也是發(fā)現這個結轉錯了，然后21年1月期末結轉本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的，然后她結轉分錄的時候就借：本年利潤4675 貸：管理費用福利費4675，我這樣做對不對，還有我接下去要怎么辦