老師好，公司財務軟件在18年換了，現在發現固定資產期初數錄錯了，這個怎么調整呢？謝謝！
你好 你們期初錄入錯誤了。 那你們的期初數據怎么平衡的 ？
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老師好，公司18-19年投入研發軟件，當時沒有核算研發費用，只在年末做了輔助賬，現在2020年陸續取得軟著證書，請問這部分費用在2020年要如何調整入賬，另外申請的軟著如何記入無形資產，會計分錄怎么做，謝謝
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老師好，公司財務軟件在18年換了，現在發現固定資產期初數錄錯了，這個怎么調整呢？謝謝！
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老師，我在年中接手了一個公司的賬，想換財務軟件，重新做賬，應該怎樣錄入期初數據呢？檢查原來賬務的時候，發現原來有很多的賬務處理錯誤的地方，我如果重新建賬的話，要怎么調整呢？
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請問老師，公司購買的固定資產，對方把發票開重了，收到開重的發票當月2021.12月已入賬，2022年年初換了新的財務軟件，沒有錄入這項固定資產的期初固定資產卡片，在第三個月收到紅字發票，怎么做賬務處理
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各位老師大家好，公司雖然是用財務軟件記賬，但是固定資產核算這一塊，是手工計算計提折舊的，我看了一現，好多固定資產計提折舊累計超過固定資產的原值了，現在該怎么做賬務處理呢，請各位老師教一下，謝謝
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老師，請問一般納稅人24年9月差旅費金額記多了3000元，25年3月老板交來一張24年11月團體險發票10000元，是現金付款未入賬，現在怎么來調整？
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老師，車貸10萬，貸款5年，滿兩年一次還清，前面兩年利息是一萬，每個月本金加利息是多少
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(9）該設備于2x19年1月1日交付B公司，預計使用壽命為8年，無殘值。假設B公司2x19-2x21年的產品銷售收入分別為4500000元、5600000元和4800000元，不考慮其他因素和各項稅費影響。計算內含利率所需的年金現值系數和復利現值系數如下：(P/A,6%,3)=2.6730(P/F,6%,3)=0.8396(P/A,4%,3)=2.7751(P/F,4%,3)=0.8890要求：1.請替出租人A公司：(1）判斷該項租賃是融資租賃還是經營租賃；(2）租賃期開始日，計算出租人的租賃收款額、租賃投資總額、租賃投資凈額、未實現融資收益和內含利率；(3）編制A公司在租賃期開始日以及以后每年有關租賃的會計分錄。2．請替承租人B公司：(1）租賃期開始日，計算承租人的租賃付款額、租賃負債（折現率采用出租人的內含利率）、未確認融資費用和使用權資產的初始成本；(2）編制B公司租賃期開始日以及以后每年有關租賃的會計分錄。（利息費用和折舊均在年末一次性確認和計提，B公司采用直線法對使用權資產計提折舊）第二題
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題目在前(9）該設備于2x19年1月1日交付B公司，預計使用壽命為8年，無殘值。假設B公司2x19-2x21年的產品銷售收入分別為4500000元、5600000元和4800000元，不考慮其他因素和各項稅費影響。計算內含利率所需的年金現值系數和復利現值系數如下：(P/A,6%,3)=2.6730(P/F,6%,3)=0.8396(P/A,4%,3)=2.7751(P/F,4%,3)=0.8890要求：1.請替出租人A公司：(1）判斷該項租賃是融資租賃還是經營租賃；(2）租賃期開始日，計算出租人的租賃收款額、租賃投資總額、租賃投資凈額、未實現融資收益和內含利率；(3）編制A公司在租賃期開始日以及以后每年有關租賃的會計分錄。2．請替承租人B公司：(1）租賃期開始日，計算承租人的租賃付款額、租賃負債（折現率采用出租人的內含利率）、未確認融資費用和使用權資產的初始成本；(2）編制B公司租賃期開始日以及以后每年有關租賃的會計分錄。（利息費用和折舊均在年末一次性確認和計提，B公司采用直線法對使用權資產計提折舊）
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不平，我剛接手，做3季度報表發現的
你好? ?那你不平? 你們應該是建賬不了的。 你是吧不平的金額轉到未分配利潤去了嗎？?
沒有轉，有點亂
你好? ? 那你這個建賬就不對 。你現在有差異 你期初都不平 。你后面肯定會不平的 。 你這個去看你是少做了固定資產期初嗎還是多做 了。 看能不能做分錄來處理? ?
做少了，老師如果調整的話分錄怎么做，謝謝！
你好少做了的話? 少做了多少金額? ? ?
金額不大，大概500多
你好? ? ? ?那你們是支付了的金額。你們少入賬了。 你做一筆 ：借未分配利潤貸銀行存款處理? ? ??
前面的賬是對的，不影響銀存，是換賬少記了
你好? 那你就去調整未分配利潤? 。? ?借固定資產 貸利潤分配-未分配利潤? 到時你記得補折舊。??
好的，謝謝老師！
沒事的? 。 希望能幫到你。? ??