我們公司4月份成立的，都是小規(guī)模，今天申請(qǐng)通過了，從11.1開始我們是一般納稅人了。 有個(gè)發(fā)票是10月份房東開給我們的房租費(fèi)，然后備注是2020.7.1-2021.6.30的12個(gè)月房租，這個(gè)票能作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎？還是不能？ 如果可以抵扣的是不是從11月開始？我們7-10按照小規(guī)模的做賬，不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣。從11月開始做？
這個(gè)不能抵扣的。同學(xué)
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老師好！我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人，去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理，我想問下老師，這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證，我能抵扣嗎？還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
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房東給我們開的房租費(fèi)的票，10月我才知道有這個(gè)票，才拿到手。之前從來沒做過帳。 從第四季度10月開始每個(gè)月計(jì)提，3150房租費(fèi)。 以前7月-9月的能不能補(bǔ)進(jìn)去，能不能做以前的費(fèi)用。 還是必須從10月開始。發(fā)票備注了房租費(fèi)的期限2020.7.1-2021.6.30呢。
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我們公司4月份成立的，都是小規(guī)模，今天申請(qǐng)通過了，從11.1開始我們是一般納稅人了。 有個(gè)發(fā)票是10月份房東開給我們的房租費(fèi)，然后備注是2020.7.1-2021.6.30的12個(gè)月房租，這個(gè)票能作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎？還是不能？ 如果可以抵扣的是不是從11月開始？我們7-10按照小規(guī)模的做賬，不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣。從11月開始做？
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老師，晚上好！ 我們公司是一般納稅人，做餐飲住宿行業(yè)，這個(gè)月開始在超市進(jìn)貨，超市是小規(guī)模納稅人，他們這月開始可以全部開免稅普通，想問下，我們?cè)诔匈?gòu)買的蔬菜豬肉等食材還是需要他們開專票才能抵扣嗎？超市給我們開免稅普通可以抵扣不？
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Q
公司場(chǎng)地租賃的房東一直給我們開的是普票，因?yàn)樗切∫?guī)模，所以我們不能抵扣；現(xiàn)在得知房東稱還有他還有一個(gè)一般納稅人公司可以為我們開具專票，那是不是我們就可以和他重新簽訂租房合同，這樣從下個(gè)季度開始，對(duì)方就可以開具專票給我們抵扣了？
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因?yàn)?0月開的稅票所以不能抵扣， 是不管10月，還是11月，還是12月，這個(gè)房租費(fèi)的，都是小規(guī)模的做法。就做費(fèi)用，不做進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)分錄。 這么理解對(duì)嘛
11月以后的可以抵扣了，但是之前的發(fā)票是不可以抵扣的，之后的發(fā)票要開專票
我的意思是我們的房租稅票是不含稅金額36000稅額1800 我們7-10的分錄就是直接每個(gè)月 做管理費(fèi)用_房租費(fèi)3150 11月開始是不是 管理費(fèi)用-房租費(fèi)3000 進(jìn)項(xiàng)稅額150 還是11月，12月，都是跟10月一樣？
我們7-10的分錄就是直接每個(gè)月 做管理費(fèi)用_房租費(fèi)3150 11月開始是不是 管理費(fèi)用-房租費(fèi)3000 進(jìn)項(xiàng)稅額150 這個(gè)分錄是對(duì)的，但注意發(fā)票十一月之后是專票才可以。
房東開給我們這個(gè)36000不含稅的就是5%專票哦。 是不是可以如上操作？ 11月是不是勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
同學(xué)，如果是專票需要認(rèn)證的。