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金蝶專業版小規模納稅人有應交稅費——應交增值稅，也過賬了，怎么在資產負債表中不顯示？
2020-10-23 19:47
2020-10-23 19:48
你去看下科目余額表有期末數嗎
相關問題討論
你去看下科目余額表有期末數嗎
2020-10-23
你好
是不是已經結轉到營業外收入
2020-10-23
您好。
財務報表一般都是采用標準的格式，一些大的企業也會適當增加一些明細科目展示；
科目余額表只是您選擇科目到最末級當然什么就都顯示了，資產負債表的應交稅費是根據科目余額表的應交稅費科目的貸方與借方金額分析填列。
2020-10-23
你好，同學。
這是應交稅費總賬科目體現的。資產負債表是總賬科目去反應，不會單獨分明細的喲
2020-10-23
您好，月末是要做結轉，
借：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅轉出）
貸：應交稅費-未交增值稅
這樣應交稅費那里提現的余額就是未交增值稅的金額。
2022-01-11
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金蝶軟件的資產負債表不平衡怎么辦？差額是在應交稅費了*里有個留抵稅額八千多，但是在資產負債表不顯示？應該怎么辦呢？
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試算平衡表應交稅費有貸方余額啊
但是科目余額表沒有應交稅費
你截圖給我看可以嗎，是那個金額
截圖看試算平衡表，還是科目余額表
看到了嗎
科目余額表搜這個科目就沒有
明細賬呢？你明細賬有沒有期末余額
我應交增值稅明細科目沒有在增值稅下面加，現在好了，但是地方教育費附加也是我加的，現在還是不行
我剛才發現是和前面的編號不連貫，現在改了，都能在科目余額表顯示了，但是資產負債表還是不顯示地方教育費附加這部分金額
是應交稅費下面不包括應交地方教育費附加？實際你計提嗎？地方教育費附加也是我加的，現在還是不行 啥加，你這個咋設置科目，不是直接設置明細科目嗎？