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小規(guī)模納稅人,第三季度開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖第二季度多開(kāi)的發(fā)票,那增值稅申報(bào)時(shí)是怎么把多交的稅減掉

2020-10-22 20:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-22 21:06

你這個(gè)沒(méi)有開(kāi)別的發(fā)票嗎,別的藍(lán)字?需要去稅局大廳申報(bào),這個(gè)負(fù)數(shù)填寫(xiě),你這個(gè)是專票還是普通發(fā)票?

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快賬用戶4403 追問(wèn) 2020-10-22 21:09

開(kāi)的普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-10-22 21:14

之前2季度多交稅,普通發(fā)票填寫(xiě)3欄,這個(gè)只有開(kāi)紅字發(fā)票話,這個(gè)第1欄等于第3欄,之后去稅局大廳申報(bào),這個(gè)開(kāi)1%嗎,那這個(gè)1%不含稅銷售額負(fù)數(shù)*2%填寫(xiě)減征額,等于減免表2.3.4列負(fù)數(shù),這個(gè)去稅局大廳那邊去申請(qǐng)退稅或者抵減后面需要交增值稅, 你和稅局協(xié)商哈,說(shuō)是2季度多開(kāi)開(kāi)錯(cuò)交過(guò)稅了

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快賬用戶4403 追問(wèn) 2020-10-22 21:35

我去稅務(wù)大廳問(wèn)了說(shuō)怎么抵這個(gè)季度的,人家根本不理我,說(shuō)不知道

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快賬用戶4403 追問(wèn) 2020-10-22 21:37

我自己在主表上能不能自己填寫(xiě)上午,主要不知道在哪一蘭填寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2020-10-22 21:37

..............那這個(gè)帶上你這個(gè)申報(bào)表和空白的直接去稅局大廳柜臺(tái)申報(bào),

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你這個(gè)沒(méi)有開(kāi)別的發(fā)票嗎,別的藍(lán)字?需要去稅局大廳申報(bào),這個(gè)負(fù)數(shù)填寫(xiě),你這個(gè)是專票還是普通發(fā)票?
2020-10-22
同學(xué)你好 不能,直接第三季度負(fù)數(shù)申報(bào)就行了
2020-10-15
你好,一整數(shù)一負(fù)數(shù)是一樣的,金額不需要填寫(xiě)了。
2024-01-08
您好,對(duì)的,這樣的話第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
你好,那一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零沒(méi)有其他的業(yè)務(wù)的話零申報(bào)
2023-06-21
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