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小規模公司第一季度申報后當月的收入沒有開票,即跨季度開票,第二季報增值稅時出現了沒有把第一季報已申報的數減掉怎么辦

2021-07-13 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-13 09:47

第二季度需要沖減,不然就是按開具發票再算收入處理。

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快賬用戶3888 追問 2021-07-13 09:56

怎么沖減,申報表提交不了

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齊紅老師 解答 2021-07-13 10:09

如果是申報表沖減后提交不了,就是無法沖減,就是數據比對無法通過。就是你當季度沒有其他的無票的銷售收入。

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快賬用戶3888 追問 2021-07-13 10:14

那我要怎么弄呢

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齊紅老師 解答 2021-07-13 10:15

直接按上述的說法處理,就是存在數據比對,數據比對相符才能申報,否則無法申報。

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第二季度需要沖減,不然就是按開具發票再算收入處理。
2021-07-13
您好,對的,這樣的話第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
你這個沒有開別的發票嗎,別的藍字?需要去稅局大廳申報,這個負數填寫,你這個是專票還是普通發票?
2020-10-22
同學你好 不能,直接第三季度負數申報就行了
2020-10-15
你好,合計是來的金額是負數嗎
2022-07-08
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