借應交增值稅22萬/(1%2B征收率)*征收率, 貸銀行,借稅金及附加 22萬/(1%2B征收率)*征收率*7%/2(市區(qū)話)貸應交稅費,借應交稅費 貸銀行
老師好,小規(guī)模納稅人季度收入23萬,其中自開專票22萬,普票1萬,這邊增值稅和附加稅的計提 結(jié)轉(zhuǎn)和繳納需要如何做啊?
老師,小規(guī)模納稅人,如果季度專票和普票,合計開具50萬,就要按照50/1.01*0.01繳納增值稅和附加稅是吧。 如果季度專票和普票,合計開具30萬元,(其中專票10萬),那是不是繳納增值稅就是10/1.01*0.01
老師,您好!小規(guī)模第一季度開了10萬普票,20萬的專票,10萬普票不需要交增值稅和附加稅。20萬的專票需要交增值稅和城建稅減半。這樣情況,直接在這個季度末把普票不交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,專票交增值稅的把他轉(zhuǎn)入應交增值稅,和計提附加稅。還是第二季度初在處理啊?
老師您好,請問小規(guī)模納稅人自開專票,季度專+普不超45萬,只需繳納專票部分的增值稅,那附加稅需要繳那幾種?
小規(guī)模納稅人,23第1季收入118萬,其中專票,89萬(5%稅率),普票22萬(1%),定額手工票0.2萬(1%),那么未開票收入為6.8萬,增值稅申報表,5行增值稅專票填89萬,3行普票22萬,定額發(fā)票的收入0.2萬填在哪一行列?無一個老師給正確答案
原股東300萬認繳,現(xiàn)153萬轉(zhuǎn)給別人
a銷售方b購買方,a票不夠找了c開發(fā)票,然后b應該付給發(fā)票抬頭上的c還是付給a
要找之前年份的納稅申報表,篩那個關鍵字是最后確認的?
銷售生蠔500元,花甲500元,帶魚500元,支付寶收款,怎么做會計分錄
轉(zhuǎn)過來的公司,稅務的登錄要改密碼在哪里改
你好老師,公司剛開始營業(yè)3個月,還在虧損狀態(tài),還有設備款沒有付完,現(xiàn)在股東想撤資有三種情況1.如果股東入股寫投資款131.2萬,他要起訴退款,他需要承擔企業(yè)的盈虧嗎? 2.另一個股東寫股金68萬元,如果他起訴他要承擔企業(yè)的盈虧嗎 3.還有一個股東寫轉(zhuǎn)款82萬,如果他也起訴他需要承擔企業(yè)的盈虧嗎,寫轉(zhuǎn)款的我開個收款收據(jù)寫寫投資款并要要簽收條子是否有效, 投資款和股金有什么區(qū)別
銷售花甲500元,帶魚500元,生蠔500元,轉(zhuǎn)到支付寶,怎么做會計分錄
老師好,一客戶本月下了兩張一樣單價和數(shù)量的訂單,但是我們是一次發(fā)貨的,給客戶開發(fā)票時,需要把每張訂單的數(shù)量分欄寫在一張發(fā)票上嗎,這樣更清晰一點
現(xiàn)在要做2024年匯算清繳,企業(yè)24年是剛成立,籌備期間發(fā)生的招待費,我們記賬管理費用-業(yè)務招待費,24年收入為0,請問我們業(yè)務招待費可以扣除嗎
事業(yè)單位法人證書單位名稱帶括號內(nèi)容,銀行不帶,稅務退稅退不回來,需要更改么?公章是不是也需要刻帶括號內(nèi)容的
季度申報,這個繳納是不是都在下季度的第一個再交啊?本季度只做計提、結(jié)轉(zhuǎn)分錄。然后附加的話除了兩個教育費、城建稅,水利基金是不是也要啊?
是的,然后附加的話除了兩個教育費、城建稅,水利基金是不是也要啊? 季度不超過30萬不需要計提,不交
專票那邊的22萬的也不計提任何附加稅,不繳納嗎?
借稅金及附加 22萬/(1%2B征收率)*征收率*7%/2(市區(qū)話)貸應交稅費
我這邊需要交納所得稅嗎?就是23萬收入這個季度
查賬話這個是看利潤這個