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老師,九月份開錯的發票沒有做廢,現在要申報增值稅,是申報完作廢還是現在做費

2020-10-20 07:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 07:47

都可以這個只能開紅字,可以申報之后開紅字,也可以先開紅字

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快賬用戶8435 追問 2020-10-20 08:11

老師,申報系統出來的發票數字和發票不一樣,是按申報系統的吧

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:20

是不是四舍五入差額還是啥情況?四舍五入差額你按申報系統

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快賬用戶8435 追問 2020-10-20 10:31

發票作廢沖紅字,是再開票系統嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-20 10:34

是的,這個開票系統操作

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快賬用戶8435 追問 2020-10-20 10:36

沖完后我申報3季度的增值稅會減掉一筆吧,還用做賬嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-20 10:51

你這個作廢發票, 忘記沖掉,3季度不需要做收入,這個后面開紅字也不需要做賬,這個交稅按實際做就可以,不交,那這個不做,

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相關問題討論
都可以這個只能開紅字,可以申報之后開紅字,也可以先開紅字
2020-10-20
你好,帶著所有的發票去稅務局就可以,現在需要紅沖。
2021-10-12
你好,選作廢申報,是到20號
2022-04-19
同學,你好 正常申報
2024-02-20
你好可以的在社保局提交賬單然后發起扣款就可以
2022-11-16
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