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甲公司為增值稅一般納稅人,銷(xiāo)售貨物適用的增值稅稅率為13%,銷(xiāo)售應(yīng)稅消費(fèi)品適用的消費(fèi) 稅稅率為10%;銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅稅率為9%;原材料按實(shí)際成本核算,銷(xiāo)售商品的價(jià)格中均不含增值稅。該公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 要求:根據(jù)以下資料,編制會(huì)計(jì)分錄。

甲公司為增值稅一般納稅人,銷(xiāo)售貨物適用的增值稅稅率為13%,銷(xiāo)售應(yīng)稅消費(fèi)品適用的消費(fèi) 稅稅率為10%;銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅稅率為9%;原材料按實(shí)際成本核算,銷(xiāo)售商品的價(jià)格中均不含增值稅。該公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 要求:根據(jù)以下資料,編制會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,銷(xiāo)售貨物適用的增值稅稅率為13%,銷(xiāo)售應(yīng)稅消費(fèi)品適用的消費(fèi) 稅稅率為10%;銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅稅率為9%;原材料按實(shí)際成本核算,銷(xiāo)售商品的價(jià)格中均不含增值稅。該公司發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 要求:根據(jù)以下資料,編制會(huì)計(jì)分錄。
2020-10-19 21:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-20 01:44

你好，明天把會(huì)計(jì)分錄發(fā)給你

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-20 08:21

1借在途物資800000 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額104000 貸銀行存款904000

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-20 08:21

2.借原材料50000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額6500 貸應(yīng)付票據(jù)56500

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-20 08:21

3.借應(yīng)收賬款141250 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1250000 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅162500

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:22

借稅金及附加125000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅125000

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:22

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本750000 貸庫(kù)存商品750000

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:22

4.借應(yīng)付票據(jù)56500 貸銀行存款56500

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:22

5.借固定資產(chǎn)903000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額144000 貸銀行存款1047000

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:23

6.借原材料145600 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額14400 貸銀行存款160000

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:23

7.借委托加工物資130000 貸原材料130000

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-20 08:23

借委托加工物資50000 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額6500 貸銀行存款56500

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-20 08:24

代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 （130000+ 50000）/（1-10%）*10%=20000

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:24

借委托加工物資20000 貸銀行存款20000

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:24

借原材料200000 貸委托加工物資200000

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:25

借銀行存款232000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅32000

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-20 08:25

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200000 貸原材料200000

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-20 08:25

8。借應(yīng)收賬款650000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入650000

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-20 08:25

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400000 貸庫(kù)存商品400000

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:27

借其他應(yīng)收款—出口退稅款18000 應(yīng)交稅費(fèi)—出口抵減內(nèi)銷(xiāo)14000 貸應(yīng)交稅費(fèi)—出口退稅32000

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:31

9.借銀行存款10900000 貸固定資產(chǎn)清理10000000 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅900000

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:31

借固定資產(chǎn)清理5000000 累計(jì)折舊10000000 貸固定資產(chǎn)15000000

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:31

借固定資產(chǎn)清理60000 貸銀行存款60000

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:32

借固定資產(chǎn)清理4940000 貸資產(chǎn)處置損益4940000

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:33

10。借銀行存款206000 貸其他業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅6000

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齊紅老師 解答 2020-10-20 08:33

11.借其他業(yè)務(wù)成本100000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額3000 貸銀行存款103000

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你好，明天把會(huì)計(jì)分錄發(fā)給你
2020-10-20
你好，本題不涉及可做分錄的業(yè)務(wù)
2022-06-08
你好，本題不涉及可做分錄的業(yè)務(wù)。屬于無(wú)效問(wèn)題
2022-06-08
同學(xué)您好 消費(fèi)稅金額=（130000%2B50000）/（1-10%）*10%=20,000 借 委托加工物資 130000%2B50000%2B20000=200000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6500 貸 銀行存款 206500 借 原材料 200000 貸 委托加工物資 200000 借 銀行存款226000 貸 其他業(yè)務(wù)收入 200000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）26000
2022-05-03
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-11-25
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