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不懂提示啥意思，我小規模本季度開的都是百分之一政策下的票含稅收入一萬元，我可以按100除以1.03算出百分之三正常稅率下的不含稅收入直接填寫增值稅主表第10行可以么？還按原來那個稅率算可以么？即使我票開的都是百分之一，即使是百分之三也不用繳納增值稅情況下，可以這樣按以前那樣填寫么，否則怎么填寫正確呢？

2020-10-16 00:42

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-16 07:11

您好請問季度銷售額多少

快賬用戶4738 追問 2020-10-16 07:13

季度銷售額2萬

齊紅老師解答 2020-10-16 07:14

請問是開具的普通發票吧

快賬用戶4738 追問 2020-10-16 08:00

都是國稅局代開的普票

齊紅老師解答 2020-10-16 08:47

那不含稅銷售額填寫在小微企業欄次就好了

快賬用戶4738 追問 2020-10-16 09:16

填寫我開票最近政策下的百分之一不含稅收入，還是還是按百分之三算不含稅收入填寫，因為增值的主表是自動按百分之三計算的增值稅稅額啊，我想著反正含稅收入是固定的，是不是直接按百分之三計算，不按票上的百分之三計算稅率計算

齊紅老師解答 2020-10-16 09:19

開票最近政策下的百分之一不含稅收入填寫

快賬用戶4738 追問 2020-10-16 20:40

那我這種不用繳稅的，還用不用去填寫如圖所提示那個按百分之二的那個減征額要不要填寫，還是就按百分之一下的不含稅收入填寫增值稅主表第10行就可以了，不用別的了

齊紅老師解答 2020-10-16 20:41

小微企業的不需要填寫了

快賬用戶4738 追問 2020-10-16 21:19

那我增值稅主表10行按百分之一不含稅收入填寫的話，那個20行小微企業免稅額是百分之三計算的稅額，加起來和票數的含稅銷售額不對應啊

齊紅老師解答 2020-10-16 21:38

這個申報的時候不需要計算相加的

您好請問季度銷售額多少

2020-10-16

對，這個10欄取得是1%這個不含稅金額，出來免稅額是3% 是和發票不一樣忽略這個就可以，系統問題，

2020-10-17

你好，直接按你開發票的不含稅銷售額填寫在第十欄就可以。

2020-10-17

同學你好，就是填寫3%的哦

2020-10-18

這個是提示意思，是的，你這個季度沒有超過30萬，這個根據1%換成不含稅去申報填寫10欄

2020-10-12

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