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老師,我們是小規模納稅人,三季度的不含稅開票減按百分之一開的,所以不含稅是122722.77,含稅123950,但是申報列表顯示百分之三應稅收入含稅126404.45不含稅125152.92,這個我怎么都對不上.申報表是對的嗎?

2020-10-15 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-15 14:32

您好,申報表是自動出來的數字嗎?你要跟開票系統核對,如果不對就修改成正確的數據。

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快賬用戶5627 追問 2020-10-15 14:35

嗯 自動跳的數據 因為疫情減按百分之一征收 這個有關系嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-15 14:39

開票的金額要跟開票系統一致,應該是122722.77才對

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您好,申報表是自動出來的數字嗎?你要跟開票系統核對,如果不對就修改成正確的數據。
2020-10-15
你好,300填寫到第一欄和第三欄里面減免的2%,在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面。
2022-01-14
同學你好,就是填寫3%的哦
2020-10-18
按系統的金額申報?差額做分錄調整
2022-05-24
都應該是不含稅的金額
2020-10-12
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