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Q

老師，公司8月為小規模納稅人，購進原材料未開票，材料暫估，9月轉為一般納稅人收到八月購進材料的專票，這個進項能抵扣哇？

2020-10-14 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2020-10-14 13:28

你好，不可以，9月以后的專票才可以

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快賬用戶4698 追問 2020-10-14 13:29

發票開具時間是9月份的

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齊紅老師 解答 2020-10-14 13:29

那你做成9月才購進的材料才可以

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快賬用戶4698 追問 2020-10-14 13:32

就是八月不能這些材料不能暫估，不能計入成本嗎？

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齊紅老師 解答 2020-10-14 13:33

是的，理解的正確的

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快賬用戶4698 追問 2020-10-14 14:05

老師，8.9月都有未開票的原材料，8月當時月底做了暫估，9月初做紅字沖了暫估，9月底做暫估的時候，只做9月的未開票原材料暫估，還是8月和9月都要做暫估呢？

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齊紅老師 解答 2020-10-14 14:11

9月底做暫估的時候，只做9月的未開票原材料暫估

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相關問題討論
你好，不可以，9月以后的專票才可以
2020-10-14
您好 從一般納稅人處購進原材料成本=103/1.17=88.03 進項稅額=103/1.17*0.17=14.97 從小規模納稅人處購進材料成本103/1.03=100 進項稅額103/1.03*0.03=3 應該從一般納稅人處購進
2021-05-20
你好 可以抵扣增值稅的
2020-11-17
你好，可以的，可以抵扣的
2022-05-29
你好！這種情況下，專票日期是2月份，是升一般納稅人以后的，是可以進項抵扣的
2024-02-05
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