你好 以申報表為準 。賬上的數(shù)據(jù) 與申報有差異 。 賬上調(diào)整到營業(yè)外收支即可。
老師,小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報表,填寫增值稅專票銷售額與實際開票額,相差2元錢(實際12,申報表填寫的是10,)但票表比對通過,這種情況是一定需要修改的嗎? 如果去大廳改,一時拿不到公章,,, 從電子稅局的《申報錯誤更正》來更正的話,提示下圖內(nèi)容,他這個只能識別代開的專票含稅額,自開的他那個識別不了,自開+代開實際含稅合計152251.89,,單獨代開含稅有128271.39,導致數(shù)據(jù)報錯,這種可以強制通過嗎?
請問小規(guī)模納稅人代開了3張增值稅專用發(fā)票,系統(tǒng)自動帶出來2欄次的不含稅銷售額,同時自動顯示應納稅額1080.09元,但其實在代開時稅額已經(jīng)交給稅務局了,我應該怎樣填寫才對呢?
老師我們是小規(guī)模公司,我們9月份去稅務局代開專票,自己在家也開普票的,代開專票是開了好多張10萬的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報增值稅的時候,附列資料的含稅銷售額,系統(tǒng)算出來的不含稅銷售額與實際的差2分錢怎么辦呢
請問老師,小規(guī)模勞務派遣公司,差額征稅,就是這個增值稅附列資料里面,13欄,5%含稅收入,除了自己開的普票外,還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎?稅局代開的專票銷售額能不能不填這里,直接填到增值稅申報表的首頁?
老師,我們公司9月份在稅務局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票,稅率是1%的,稅額是594.06元,然后還有自己開的普票60000元,稅額也是594.06元,代開的專票已經(jīng)在代開當日交過稅了,現(xiàn)在我們要報小規(guī)模季度增值稅申報表,這個表我應該怎么填寫呢
在工商銀行杭州常青花園支行開立一般戶,通過擔保取得工商銀行杭州常青花園支行貸款20萬元,貸款期為3個月,利隨本清。計提短期借款,利率為百分之五
老師,我們公司2024年12月高新證書到期,后面沒復審了,那我填匯算的時候研發(fā)費用要不要填了,企業(yè)虧損嚴重,不加計都虧損好多,差不多關(guān)門的狀態(tài)了,那我要怎么做,
老師,企業(yè)所得稅季度申報表可以更正嗎
老師,出納要干哪些活,說的詳細具體點
老師咨詢您 一個問題 我這邊一個公寓,合同跟個人簽,沒有開發(fā)票,款都是轉(zhuǎn)給個人的,不是公司, 住戶不按合同來要提前退租,合同規(guī)定要扣押金的,但住戶不愿意,然后就說要打12366投訴,查一下你們公司有沒有偷漏 學財務是知道的一打一個準,但又感覺很被動 老師你說可以簽合同時備注么?開票1600,不開票1400這樣么? 或者老師您這邊有沒有什么好的建議 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師都不要接手我的問題
老師,開具水暖配件發(fā)票,如果明細過多,都需要開具明細嗎
員工還沒有辦入職,需要借支,通過對公轉(zhuǎn)到我個人賬戶轉(zhuǎn)給他合理嗎
公司租金辦公室都交什么稅?
員工4月份報銷2024年12月份發(fā)票,我匯算清繳已經(jīng)完成。這個發(fā)票有2024年的飛機票,請問這個飛機票可以做進項稅額抵扣嗎?
支付與經(jīng)營活動有關(guān)的其他現(xiàn)金都包括哪些內(nèi)容
那申報表的數(shù)據(jù)是已實際含稅銷售額為準嗎?
你好 以不含稅來申報。 只是你稅額有差異
附列資料里的第5個空格里是含稅的收入,系統(tǒng)自己跳出的不含稅銷售額是實際不對的,那我是按正確的不含稅銷售額來倒算含稅的還是怎么弄呢,因為報表1的申報不含稅銷售額與附列資料的不含稅銷售額還是差2分
你好 不對的話 。是有多少差異。 就2分錢的話 你就調(diào)整賬上。 你系統(tǒng)是改不了的