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老師我們是小規(guī)模公司,我們9月份去稅務局代開專票,自己在家也開普票的,代開專票是開了好多張10萬的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報增值稅的時候,附列資料的含稅銷售額,系統(tǒng)算出來的不含稅銷售額與實際的差2分錢怎么辦呢

2020-10-12 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-12 10:23

你好 以申報表為準 。賬上的數(shù)據(jù) 與申報有差異 。 賬上調(diào)整到營業(yè)外收支即可。

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快賬用戶8845 追問 2020-10-12 10:29

那申報表的數(shù)據(jù)是已實際含稅銷售額為準嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-12 10:36

你好 以不含稅來申報。 只是你稅額有差異

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快賬用戶8845 追問 2020-10-12 10:42

附列資料里的第5個空格里是含稅的收入,系統(tǒng)自己跳出的不含稅銷售額是實際不對的,那我是按正確的不含稅銷售額來倒算含稅的還是怎么弄呢,因為報表1的申報不含稅銷售額與附列資料的不含稅銷售額還是差2分

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齊紅老師 解答 2020-10-12 10:47

你好 不對的話 。是有多少差異。 就2分錢的話 你就調(diào)整賬上。 你系統(tǒng)是改不了的

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你好 以申報表為準 。賬上的數(shù)據(jù) 與申報有差異 。 賬上調(diào)整到營業(yè)外收支即可。
2020-10-12
是自開的那一張發(fā)票*2%
2021-01-12
你好,普票填第10欄,專票填自開專票欄,已經(jīng)交的稅填已交稅金欄
2021-10-18
你好! 代開的專票不用填入13欄的,你的理解很對
2020-11-20
您好,那您季度內(nèi)3%發(fā)票沒影響,填寫3%-1%部分增值稅
2023-04-16
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