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演示賬套

老師問下我匯算清繳需要調(diào)增管理費用房租15萬，需要交多少稅，涉及什么分錄

2020-10-09 15:08

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-09 15:10

你好，匯算清繳需要調(diào)增管理費用房租15萬，有導致補交企業(yè)所得稅嗎？如果本來是盈利，調(diào)整15萬，補交所得稅=15萬*所得稅稅率，分錄是借：以前年度損益調(diào)整，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅借：應交稅費—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款

快賬用戶3856 追問 2020-10-09 15:13

我們之前季度交所得稅有乘以0.25在乘以0.2匯算清繳也會享有嗎

快賬用戶3856 追問 2020-10-09 15:23

老師還在嗎

快賬用戶3856 追問 2020-10-09 15:45

老師可以給個回復嗎

齊紅老師解答 2020-10-09 15:59

你好，如果符合小型微利企業(yè)條件，是可以享受相應的優(yōu)惠政策的

2020-10-09

你好，沒有管理費用超過多少需要調(diào)增處理

2020-09-10

你好，你賬上需要做管理費用或者是成本匯算清交的需要調(diào)增，調(diào)增之后賬上不用做處理了。

2022-08-01

同學您好，建議用以前年度損益調(diào)整科目，匯算清繳不用動了

2024-03-30

調(diào)增的具體的是什么業(yè)務的？

2022-05-26

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