同學你好 作廢重新開是當月作廢重新開的嗎
一般納稅人,可以自己開具農產品收購票,9%稅率,上個月銷售開票但是當月沒開收購票進行抵扣進項,這個月申報繳交了增值稅,這個分錄怎么做(增值稅),需要當月計提嗎?這個月銷售有開了收購票,連同上個月的一并開,進項抵扣這個月不用交增值稅?請問這兩個月關于增值稅分錄怎么做
我銷售貨物簽訂了合同,貨物已經交易,但是我的票開錯了,要作廢重新開,請問這個會計分錄按照開票了的當時開票來做嗎?下個月再把票給補上?這個月增值稅也是一樣要交嗎?
我們是一般納稅人,銷售貨物,,上個月,財務開出一張3%稅率的普票給客戶。我想問下這個發票開錯了,是一定要重開吧?另外想問一下,有一個2.9的銷項稅額怎么辦?要結轉到未交增值稅嗎?
老師,我們供貨給下游,發貨時把發票都開出來了,按照合同約定對方應3個月內給我們付款,但是過了3個月還沒付款,我們按照合同約定計算了違約金,開具了收據,對方把錢都打過來了,但是現在對方要求我們開具增值稅專用發票,說違約金屬于價外稅,并且要求我們把之前的發票作廢,把違約金融到貨款價格里?想問一下他這樣要求合理嗎?
老師請問,我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應收賬款 應交稅費-增值稅(銷項稅) 貸:主營業務收入 但是我需要給對方開專票,我 4月沒開,5 月才開的票,那我 5 月的時候應該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個分錄在 5 月份重新寫一筆嗎?
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
對,現在是當月作廢,下月開,沒票了
那你這個月做分錄然后負數紅沖就行了,下個月開票再交
怎么操作?能具體點么。。。
負數充紅什么意思?
分錄做了再重新做個負數的,充了?
對的,就是這個意思 先按藍字發票做一個分錄 然后作廢之后做一個原分錄負數分錄沖掉