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我們是一般納稅人,銷售貨物,,上個月,財務開出一張3%稅率的普票給客戶。我想問下這個發票開錯了,是一定要重開吧?另外想問一下,有一個2.9的銷項稅額怎么辦?要結轉到未交增值稅嗎?

2021-08-18 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-18 14:34

你好 開具錯誤的發票 次月必須沖紅 然后重開? 之前開具的發票正常申報 你是一般納稅人申報不了3%稅率 可能需要去大廳進行紙質申報

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快賬用戶7000 追問 2021-08-18 14:37

我填到簡易申報中的3%稅率那里了,結果還申報成功了。結果還交了營業附加稅

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:38

這樣也行 后面開具紅字 負數申報簡易征收?

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快賬用戶7000 追問 2021-08-18 14:41

好的, 那我這個月的2.9的銷項稅要結轉到未交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-18 14:44

直接通過應交稅費-簡易計稅核算?

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你好 開具錯誤的發票 次月必須沖紅 然后重開? 之前開具的發票正常申報 你是一般納稅人申報不了3%稅率 可能需要去大廳進行紙質申報
2021-08-18
你好,沒有的呢,這些都是貨物,稅率是13對的,只有進項發票才可以遞減增值稅的
2020-09-16
可以抵扣的 開專票普票一樣交稅
2024-02-02
同學你好,是不能做進項抵扣的;
2021-03-23
你好,對的,是的,留著以后抵扣。
2023-03-06
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