老師，計提社保計入 薪酬-社保，扣社保計入 薪酬-工資，這樣一級科目余額是平的，但工資和社保二級科目分別是有借貸余額，現在想調平，怎么做呢？
你好 你是科目沒有做對吧 。 你是不是二級科目做賬的時候沒做清楚
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老師，計提社保計入 薪酬-社保，扣社保計入 薪酬-工資，這樣一級科目余額是平的，但工資和社保二級科目分別是有借貸余額，現在想調平，怎么做呢？
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一開始所有社保和公積金的二級科目都是設置在一起的，既“**-—社保公積金”,現在想分開設置，設成兩個二級科目，一個公積金，一個社保。10月底的“應付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0，“其他應收款—社保公積金”期末余額也是0，“管理費用—社保公積金”期末余額假設為10000，其中公積金實際為200.請問如果我要做調整分錄，將公積金從社保和公積金調整出來的話，應該是只要調整管理費用的二級科目即可，還是應付職工薪酬的二級科目和其他應收款的二級科目也要一并調整？
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請問老師，之前會計做社保分錄都沒有計提，沒從應付職工薪酬-社保科目過渡，我現在想補提可以嗎，主要是想通過應付職工薪酬科目核算最準確的工資薪金
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請問一下老師，我這樣計提社保和繳納社保對嗎，最后查詢費用里的賬目就是計提的單位繳納的社保費，應付職工薪酬是平的，其他應收款是借方余額，付了工資就平了對吧
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錯月計提工資社保 本月發上個月的工資時因人員離職且出勤不足半個月，所以在工資里扣除社保工資部分1000元。 上個月已經作分錄借應付職工薪酬-社保 1000 貸銀存1000 這個月計提上月社保的時候沒有計提這1000，導致應付職工薪酬-社保科目有借方余額1000，請問這個月應該怎么調整呢？ 這個月
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粵公網安備 44030002003870號
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是接前手的賬，查看科目時，發現兩個二級科目分別是借貸方各有余額，查看分錄發現，計提和繳納時科目不同
你好 你就去查前任做賬的情況。 看是什么情況。 你們是建賬發生的嗎 ？
前手已經做了8個月，就是計提和扣繳不是一個明細科目，計提是應付薪酬-社保，扣繳是應付薪酬-工資，但同屬一級科目，因此一級科目余額為平，我現在想把這兩個二級科目都做平，但想不明白是怎么做，
你好 那你就挨著去改 。 你現在不能直接修改的。 你要去按照之前做錯的明細挨著調整才行的
也就說之前的每個月的這個分錄及明細都要一一改過來才行嗎？不能從現在開始調賬是嘛？
你好 意思就是現在來調整。 你又不涉及損益科目 在現在調整就行了。